Az önkormányzati működés általános támogatása 28.067.342 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:

Közfoglalkoztatás támogatása.

2023-2024 évi program bértámogatása: 2 711 267 Ft

Előző évi pénzmaradványunk összege 24 509 048 Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt:

- 2023 évi szociális tűzifa támogatása 1 626 870 Ft

- tűzifa önrész 154 940 Ft

- közfoglalkoztatás bérköltség 9 236 274 Ft.

- szennyvíz beruházás 13 490 964 Ft

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.

Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.

Személyi juttatások között a Képviselő-testület tiszteletdíja,21 fő közfoglalkoztatott, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő falugondnok 1 fő közművelődési munkatárs szerepel.

Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 13 %.

A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ennek összege 2 513 000 Ft, mely tanévkezdési, szülési, temetési, rendkívüli szociális támogatás, valamint idősek részére nyújtott támogatásként kerül felhasználásra

Kamatmentes kölcsön nyújtását nem tervezzük.

Működési célú támogatásértékű kiadásaink összesen 513 666 Ft, ebből:

Dologi kiadások tervezésénél a 2023 évi teljesített kiadásokat vettük figyelembe.

Beruházások:

Egyéb tárgyi eszköz 533 400 Ft

Szennyvíz beruházás 77 402 420 Ft

Az Áht. 29. § és 29/A. § értelmében Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.

Az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként az 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst. 8. § (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselőtestület határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő bevételek és gördülő kiadások összegét a 2024-2027. évekre /2. és 3. melléklet/.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez.

Az Önkormányzat EU forrásból finanszírozott projekt megvalósítását nem tervezi.

Az Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási terve a 4. mellékletben található.

Keléd Község Önkormányzatának költségvetési mérlege az 5. mellékletben található.

Az Önkormányzat irányítói támogatás folyósítását nem tervezi.

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti támogatást az Önkormányzat nem tervezi.

Keléd Község Önkormányzatának képviselő testülete tartalékot nem képez.

Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolását a 6. melléklet tartalmazza.