Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § /2/ bekezdése alapján az önkormányzat 2025. évi költségvetését az alábbiakban terjesztem elő:

Az Önkormányzatok központi finanszírozása 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunk pénzügyi kereteit döntően a 2013-ban bevezetett feladattámogatási rendszer és a saját bevételeink nagysága határozza meg.

A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok, a szociális feladatok és a könyvtári, közművelődési feladatok támogatására kapott állami támogatást célzottan szükséges felhasználni.

A költségvetés 2025. évi forrásainak meghatározásához az Országgyűlés által elfogadott 2024. évi XC. törvény és mellékletei az irányadók.

2025-ben is hármas célkitűzés határozza meg a gazdálkodásunkat- takarékos gazdálkodás a község üzemeltetés megtartása- a község fejlődését elősegítő fejlesztések előkészítése.

.

A helyi önkormányzat által ellátandó feladatok egyik legfontosabb dokumentuma az éves költségvetés, amelyben a település képviselői egész évre meghatározzák a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, azok kereteit, az egyes ellátási formákban a szükséglet-kielégítés mértékét.

Az önkormányzati működés általános támogatása 30.973.622 Ft, amely az alábbiakból tevődik össze:

Előző évi pénzmaradványunk összege 3 126 945 Ft

Ebből kötelezettséggel terhelt:

- szennyvíz beruházás 3 126 945 Ft

A kiadások tervezésénél és a gazdálkodás folyamatában kiemelt szempont továbbra is a takarékosság és a hatékonyság érvényesítése. Alapvető szempont, hogy az önkormányzat zavartalan működése, a takarékosság maximális figyelembevételével biztosítva legyen, illetve az állami támogatások célzott felhasználása.

Személyi juttatások és járulékok tervezése a jogszabályi előírások és a jelenleg hatályos önkormányzati szabályozás szerint történt.

Személyi juttatások között a Képviselő-testület tiszteletdíja, 1 fő hivatalsegéd, 1 fő falugondnok 1 fő közművelődési munkatárs és 3 fő fizikai dolgozó szerepel (2 fő 2 hónapig, 1 fő 3 hónapig).

Munkaadókat terhelő járulék, szociális hozzájárulás mértéke 13 %.

A szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre bocsátott forrásokat, ennek összege 2 263 000 Ft, mely tanévkezdési, szülési, temetési, rendkívüli szociális támogatás, valamint idősek részére nyújtott támogatásként kerül felhasználásra

Kamatmentes kölcsön nyújtását nem tervezzük.

Működési célú támogatásértékű kiadásaink összesen 901 371 Ft, ebből:

Dologi kiadások tervezésénél a 2024 évi teljesített kiadásokat vettük figyelembe.

Beruházások:

Szennyvíz beruházás 64 877 970 Ft

Az Áht. 29. § és 29/A. § értelmében Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatban állapítja meg a központi költségvetés költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak, valamint költségvetési egyenlegének a költségvetési évet követő három évre tervezett összegét.

Az Önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként az 1. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat határozatban állapítja meg a Gst. 45 § (1) bek. a pontjában kapott felhatalmazás alapján saját bevételeinek és a Gst. 8. § (1) bek. adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A Képviselőtestület határozatban állapítja meg az Önkormányzat gördülő bevételek és gördülő kiadások összegét a 2025-2028. évekre /2. és 3. melléklet/.

Az Önkormányzat több éves kihatással járó döntést nem tervez.

Az Önkormányzat EU forrásból finanszírozott projekt megvalósítását nem tervezi.

Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve a 4. mellékletben található.

Keléd Község Önkormányzatának költségvetési mérlege az 5. mellékletben található.

Az Önkormányzat irányítói támogatás folyósítását nem tervezi.

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti támogatást az Önkormányzat nem tervezi.

Keléd Község Önkormányzatának képviselő testülete tartalékot nem képez.

Az Önkormányzat foglalkoztatottjainak besorolását a 6. melléklet tartalmazza.