Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 17

Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.17.

Meszlen Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Meszlen Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Meszlen Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024.évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 47.911.692 Ft-ban állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi bevételei vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 22.048.107 Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft,

c) közhatalmi bevételek 801.000 Ft,

d) működési bevételek 8.600.000 Ft,

e) felhalmozási bevételek 0 Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök 8.200.000 Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft,

h) finanszírozási bevételek 8.262.585 Ft.

(3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi kiadásai vonatkozásában a következőket állapítja meg a rendelet 1. melléklete szerint:

a) személyi juttatás 12.820.400 Ft,

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.666.652 Ft,

c) a dologi kiadások 23.639.000 Ft,

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.952.724 Ft,

e) egyéb működési célú kiadások 6.968.392 Ft,

f) beruházások 0 Ft,

g) felújítások 0 Ft,

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft,

i) finanszírozási kiadások 864.524 Ft.

Költségvetési bevételek

3. § (1) A bevételek előirányzat-csoportok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület.

(2) Az önkormányzatnak hitele nincs, hitelfelvételt nem tervez.

(3) Az önkormányzat az átvett pénzeszközök összegét a 3. melléklet szerint tervezi.

(4) A helyi adók, valamint egyéb közhatalmi bevételek összegét a 4. melléklet szerint tervezi a képviselő-testület.

Költségvetési kiadások

4. § (1) A képviselő-testület 2024. évi kiadásait előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a 8. melléklet szerint irányító szervi támogatás folyósítását nem tervezi.

(3) A rendszeres személyi juttatások legfeljebb 10 %-a fordítható jutalmazásra.

Tartalék

5. § A képviselő-testület általános és cél tartalékot a 6. melléklet szerint tervez.

Finanszírozás

6. § (1) A képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél tagolásban a 2. melléklet szerint határozza meg.

(2) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a képviselő-testület a 7. melléklet szerint határozza meg.

Stabilitási törvénynek való megfelelés

7. § (1) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a képviselő-testület a 10. melléklet szerint határozza meg.

Támogatások, kölcsönök

8. § A képviselő-testület támogatások, kölcsönök nyújtását a 11. melléklet szerint tervezi a 2024.évi költségvetésében.

Beruházások, felújítások

9. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 12. melléklet tartalmazza.

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

10. § Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a képviselő-testület a 13. melléklet szerint határozza meg.

Európa Uniós projektek

11. § Európai Uniós támogatással megvalósítandó projektet az önkormányzat a 14. melléklet szerint a 2024. évre nem tervez.

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, szabályszerűségéért a polgármester felel.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást.

(4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévente tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13. § A gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel, vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja az Önkormányzat. Eseti betét lekötésről a számlavezető pénzintézetnél a polgármester dönt, értékpapír vásárlásról a képviselő-testület.

14. § A gazdálkodás során keletkező esetleges hiány fedezetére az Önkormányzat hitelt vesz fel a számlavezető pénzintézettől. A hitel felvétel a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

15. § Az évközben keletkező többletbevétel felhasználásáról ötszázezer forintig a polgármester, ezen összeg felett a képviselő-testület dönt.

Záró rendelkezések

16. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B
1	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
2	K1. Személyi juttatások	12 820 400
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 666 652
4	K3. Dologi kiadások	23 639 000
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 952 724
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	6 968 392
7	K6. Beruházási kiadások	0
8	K7. Felújítások	0
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
10	K1-8. Költségvetési kiadások	47 047 168
11	K9. Finanszírozási kiadások	864 524
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	47 911 692
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 048 107
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
15	B3. Közhatalmi bevételek	801 000
16	B4. Működési bevételek	8 600 000
17	B5. Felhalmozási bevételek	0
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	8 200 000
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
20	B1-7. Költségvetési bevételek	39 649 107
21	B8. Finanszírozási bevételek	8 262 585
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	47 911 692

2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 778 183			11 778 183
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - szociális	B1131	1 952 724			1 952 724
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - falugazda	B1131	6 047 200			6 047 200
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	22 048 107	0	0	22 048 107
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	22 048 107	0	0	22 048 107
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
16	Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
17	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
20	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000			800 000
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
24	Gépjárműadók	B354	0			0
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000			1 000
28	Közhatalmi bevételek	B3	801 000		0	801 000
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		4 000 000		4 000 000
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
32	Tulajdonosi bevételek	B404	3 500 000			3 500 000
33	Ellátási díjak	B405				0
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		1 100 000		1 100 000
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
36	Kamatbevételek	B408	0			0
37	Biztosító által fizetett kártérítés	B409	0			0
38	Egyéb működési bevételek	B410				0
39	Működési bevételek	B4	3 500 000	5 100 000	0	8 600 000
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8 200 000			8 200 000
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	8 200 000
44	*Működési bevételek összesen*		34 549 107	5 100 000	0	39 649 107
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
51	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
52	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
54	Részesedések értékesítése	B54	0			0
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
56	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
61	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0
62	Költségvetési bevételek	B1-B7	34 549 107	5 100 000	0	39 649 107
63	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
64	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 557 659	1 704 926		8 262 585
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
78	Maradvány igénybevétele	B813	6 557 659	1 704 926	0	8 262 585
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
82	Betétek megszüntetése	B817	0			0
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	6 557 659	1 704 926	0	8 262 585
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
91	Finanszírozási bevételek	B8	6 557 659	1 704 926	0	8 262 585
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 106 766	6 804 926	0	47 911 692

3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63	8200000
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	8200000
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B73
102	egyéb civil szervezetektől	B73
103	háztartásoktól	B73
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	0
107	egyéb vállalkozásoktól	B73
108	Európai Uniótól	B73
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
110	egyéb külföldiektől	B73
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34	800 000
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34	800 000
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354	0
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355	0
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0
19	eljárási illetékek	B36
20	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
21	Késedelmi pótlék	B36	1 000
22	ebrendészeti hozzájárulás	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	építésügyi bírság	B36
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
28	Egyéb adó - jövedéki adó	B36
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	6 604 800			6 604 800
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
9	Ruházati költségtérítés	K1108
10	Közlekedési költségtérítés	K1109
11	Egyéb költségtérítések	K1110
12	Lakhatási támogatások	K1111
13	Szociális támogatások	K1112
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	6 604 800	0	0	6 604 800
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 117 200			4 117 200
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		1 598 400		1 598 400
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
19	Külső személyi juttatások	K12	4 617 200	1 598 400	0	6 215 600
20	Személyi juttatások	K1	11 222 000	1 598 400	0	12 820 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 458 860	207 792		1 666 652
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 000 000			5 000 000
24	Árubeszerzés	K313		4 000 000		4 000 000
25	Készletbeszerzés	K31	5 000 000	4 000 000	0	9 000 000
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	500 000			500 000
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	350 000			350 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	850 000	0	0	850 000
29	Közüzemi díjak	K331	1 960 000			1 960 000
30	Vásárolt élelmezés	K332				0
31	Bérleti és lízing díjak	K333	420 000			420 000
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000			1 000 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000			280 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	5 100 000			5 100 000
36	Szolgáltatási kiadások	K33	8 760 000	0	0	8 760 000
37	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0		0	0
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 944 000	1 080 000		5 024 000
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
42	Kamatkiadások	K353	0			0
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000			5 000
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 949 000	1 080 000	0	5 029 000
46	Dologi kiadások	K3	18 559 000	5 080 000	0	23 639 000
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 952 724			1 952 724
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 952 724	0	0	1 952 724
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501	0			0
57	Elvonások és befizetések	K502
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 279 364			2 279 364
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
65	Kamattámogatások	K510				0
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
67	Tartalékok-általános	K513	4 689 028			4 689 028
68	Tartalékok-cél	K513				0
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	6 968 392	0	0	6 968 392
70	*Működési kiadások összesen*		40 160 976	6 886 192	0	47 047 168
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
75	Részesedések beszerzése	K65				0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
78	Beruházások	K6	0	0	0	0
79	Ingatlanok felújítása	K71
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
83	Felújítások	K7	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		0	0
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	40 160 976	6 886 192	0	47 047 168
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0		0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	864 524			864 524
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	864 524	0	0	864 524
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	864 524	0	0	864 524
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 025 500	6 886 192	0	47 911 692

6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2
3
4
5
6	Általános tartalékok	K512	4 689 028				4689028
7
8
9
10
11	Céltartalékok-	K512

7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	864524
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozáci célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82

8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

	A	B	C	D	E	F	G
1	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv módosított	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	ÖSSZESEN
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915					0
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
4	ÖSSZESEN:		0				0

9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2						hitel/lízing/kölcsön/értékpapír
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
27	Beruházások	K6
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7
45	Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig
46	ebből:
47	ebből:
48	ebből:

10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9	ebből: befektetési jegyek	B8121
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
20	ebből: más kormányok	B824
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
25	1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34; B354;B355	800000	800000	800000	800000
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	1000	1000	1000	1000
30	6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
31	ÖSSZESEN:		801000	801000	801000	801000

11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	120000
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	198752
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1960612
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2279364
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

12. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E	F
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
20						0
21						0
22	Részesedések beszerzése	K65				0
23						0
24						0
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
27	Beruházások	K6	0	0	0	0
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7
45	Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
46	Rendezési terv
47	Szennyvíz beruházás
48
49
50	Immateriális javak beszerzése, létesítése
51
52
53
54
55	Ingatlanok beszerzése, létesítése
56	Játszótér	0	0	0
57
58
59
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
61
62
63	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
64	Beruházások	0	0	0
65
66
67
68
69	Ingatlanok felújítása
70
71
72
73
74	Informatikai eszközök felújítása
75
76
77
78
79	Egyéb tárgyi eszközök felújítása
80	Felújítások

13. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A	B	C
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat
2	családi támogatások	K44
3	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
4	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
5	cukorbetegek támogatása	K44
6		K44
7		K44
8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
9	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35.§ (1) bek.]	K45
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
11	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
12	lakbértámogatás	K46
13	lakhatással kapcsolatos támogatás	K46
14	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A.§ 1. bek. b) pont]	K46
15	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
16	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A.§ (3) bek.]	K46
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
19	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
20	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
21	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B.§ (1) bek.]	K48
22	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37.§ (1) bek. a) - d) pontok]	K48
23	települési támogatás	K48	1 952 724
24	temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48
25	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
26	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48
27	átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont}	K48
29	köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48
30	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151.§ (5) bek.]	K48
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 952 724
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 952 724

14. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

	A	B
1	Projekt megnevezése	Eredeti ei.
2	K1. Személyi juttatások
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	K3. Dologi kiadások
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	K5. Egyéb működési célú kiadások
7	K6. Beruházási kiadások
8	K7. Felújítások
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN