Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.   §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:               23.722.000

Módosított bevételi előirányzat:          50.818.416

Bevételi teljesítés:                            33.989.821  Ft-ban

(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

                                                                                                   Eredeti            Módosított                 Teljesítés

Bevételek:

1 . Működési bevételek                                                                      0                             0                     124.748

2 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről                                        0              10.583.160                10.583.160      

3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről        13.381.000              29.313.500                15.247.133

4.közhatalmi bevételek                                                          2.135.000                2.135.000                  2.580.844

5 . finanszírozási bevételek                                                    8.206.000                8.786.756                  5.453.936

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                     23.722.000             50.818.416                  33.989.821   

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:                23.722.000

Módosított kiadási előirányzat:          50.818.416

 Kiadási teljesítés:                           31.328.747                  Ft-ban

(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

                                                                                                      Eredeti         Módosított               Teljesítés

1  . Személyi juttatások:                                                          3.042.000              3.042.000                 2.872.905

2  . Munkaadót terhelő járulékok                                                 598.000                 651.124                    611.866   

3  . Dologi és egyéb folyó kiadások                                           7.728.000            11.778.000                 8.877.268

4. Egyéb Működ-i célú kiadások:                                              6.924.000            11.275.499                  1.686.051         

5.  ellátottak  pénzbeli juttatásai                                                 930.000               1.530.000                 1.134.357   

6.  Felújítás                                                                            4.500.000               4.500.000                             0

7.  Beruházások                                                                                  0             17.550.000                15.654.507

8  .finanszírozási kiadások                                                                    0                 491.793                    491.793

 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                        23.722.000             50.818.416               31.328.747

3.   §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 5.,6. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.

4.  §

1. Az Önkormányzatnál 2017. évben  hitel felvételére nem került sor.
2. Az Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 13. melléklet szerint állapít meg.
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 14. melléklet szerint hagy jóvá.

4. Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja

      és projektje 2017. évben a 15. melléklet szerint nem volt.

5.§

Az Önkormányzatnál 2017. évben 2.661.074 Ft tartalékképzésre került sor.

 6.   §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát 2 főben állapítja meg a 8., 9.  mellékletben részletezett adatok alapján.

7.§

Vagyonmérleg

(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat  nettó vagyonát 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 12. melléklet szerint:

Immateriális javak:                                                                          786.690Ft        

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok:                                               244.291.746 Ft

Gépek, berendezések:                                                                 5.243.915 Ft

Beruházások, felújítások:                                                                 803.400 Ft

Összesen:                                                                                251.125.751 Ft

(2) A 2017. évi önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:                                   251.556.251 Ft

Forgóeszközök                                                 3.000.000  Ft

Pénzeszközök                                                  2.628.643 Ft

Követelések                                                        198.884 Ft

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:                      0 Ft

Eszközök összesen:                                 257.383.778 Ft

Saját tőke                                                       256.353.351 Ft

Kötelezettségek                                                     701.698 Ft

Passzív időbeli elhatárolás:                                  328.729 Ft

Források összesen:                                     257.383.778 Ft

8.§

A 2017. december 31-i        állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 16. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 10. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

9.§.

 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi maradványának összegét  2.661.074   Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá  a 7.  melléklet alapján.

10.§

  A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradványa 2.661.074  Ft, melyből szabad pénzmaradvány  2.661.074 Ft

(2) Az eredménykimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                      Bugnits Vilmos   sk.                                                         dr. Linhárt Gábor sk.

                       polgármester                                                                             jegyző

A rendelet kihirdetve:

Horvátlövő, 2018.  április 13.

                                                                   dr. Linhárt Gábor sk.

                                                                          jegyző