Narda Község Önkormányzat képviselő-testületének

5/2020 (VII. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Narda Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét 130.536ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 130.536 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 130.536 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 103.684 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 26.852 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              20.264 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:               20.214 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         58.973 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                   7.866 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         490 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                       0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                       3.821 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             91.414 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              39.122 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 39.122 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                         0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    130.536 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 130.536 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:  0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 67.742 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 62.794ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                        24.447 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      7.114 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      1.284 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                        11.913 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.374 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                       762 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                   78.428 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                              75.572 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                  2.856 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                      ......... ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                102.875 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              809 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 809 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                         0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    103.684 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 103.684 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (bruttó értékek)

aa) Óvoda átépítése: 69.442eFt,

ab) VP Leader pályázat: 5.919 eFt

ac) Rendelő üvegtábla: 76eFt,

ad) sz.gép: 135eFt

ae) Tűzoltószertár felújítás: 523eFt

af) Buszváró felújítás: 1.778eFt

ag) Temető felújítás: 555 eFt

 (4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Ápolási díj 261 ezer forint

b) Lakásfenntartási támogatás 36 ezer forint,

c) Temetési segély 25 ezer forint,

d) Önkormányzati segély 3.052 ezer forint:

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 26.851 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint többlet.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele:                                                                                        26.851 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      26.851 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                       0  ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 0 fő.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 26.594 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 26.851 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

19. § E rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba.

Kelt: Narda, 2020. július 14.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                polgármester                                                                               jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Narda, 2020. július 15.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző