1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

• a) kiadási főösszegét 135.355 ezer forintban,
• b) bevételi főösszegét 135.355 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 135.355 ezer forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 61.801 ezer forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 73.554 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 26.744 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 25.098 ezer forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 65.328 ezer forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 4.836 ezer forint,
• d) B4 Működési bevételek: 7.360 ezer forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.937 ezer forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.115 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 108.320 ezer forint,
• i) B8 Finanszírozási bevételek: 27.035 ezer forint, ebből
  • ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 27.035 ezer forint,
  • ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  • ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
• j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 135.355 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 65.979 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 69.376 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 67.912 ezer forint,
• b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 67.443ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) működési költségvetés: 29.830 ezer forint,
  • aa) K1 Személyi juttatások: 10.084 ezer forint,
  • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.537 ezer forint,
  • ac) K3 Dologi kiadások: 13.321 ezer forint,
  • ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.131 ezer forint,
  • ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 1.757 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés: 31.134 ezer forint,
  • ba) K6 Beruházások: 21.936 ezer forint,
  • bb) K7 Felújítások: 8.843 ezer forint,
  • bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 355 ezer forint,
• c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 60.964 ezer forint,
• d) K9 Finanszírozási kiadások: 837 ezer forint, amelyből:
  • da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 837 ezer forint,
  • db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
• e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 61.801 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 30.667 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 31.134 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett teljesített beruházási kiadások beruházásonként: (bruttó értékek)

• a) Óvoda kivitelezés végszámla, pótmunka: 12.348eFt,
• b) kultúrotthon klímaberendezés 1.319eFt,
• c) kultúr függöny 195eFt,
• d) ózongenerátor 180eFt,
• e) falugondnoki busz beszerzés előleg 2.948eFt,
• f) óvodai beruházások, eszközbeszerzések: 4.946eFt.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

• a) Ápolási díj 373 ezer forint
• b) Lakásfenntartási támogatás 36 ezer forint,
• c) Önkormányzati segély 2.722 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem volt olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 37.245 ezer forint többlet,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 36.309 ezer forint többlet.

(2) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 26.851 ezer forint,

• a) működési célú: 26.851 ezer forint,
• b) felhalmozási célú: 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 73.285 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 73.554 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

9. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

11. § Ez a rendelet 2021. május 30-án lép hatályba.