Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodára.

Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2017. évi költségvetésének teljesítése

2.   §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát – 2017. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:               144.191.000

Módosított bevételi előirányzat:          164.512.619

Bevételi teljesítés:                           171.238.495  Ft-ban

(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

                                                                                                   Eredeti            Módosított                 Teljesítés

Bevételek:

1 . Működési bevételek                                                               662.396               1.067.396                1.702.490

2 . Felhalmozási bevételek                                                                    0                          0                             0

3 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről           17.934.000            37.847.890              38.621.924     

4 .közhatalmi bevételek                                                            66.400.000            66.400.000             73.096.213

5 . finanszírozási bevételek                                                       59.194.604            59.197.333             57.817.868

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                        144.191.000          164.512.619           171.238.495

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Vaskeresztesei Szivárvány Óvoda – 2017. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:               144.191.000

Módosított kiadási előirányzat:          164.512.619

 Kiadási teljesítés:                           132.568.946                Ft-ban

(4 ) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

                                                                                                      Eredeti         Módosított               Teljesítés

1  . Személyi juttatások:                                                               20.792.000        21.723.500               20.957.387

2  . Munkaadót terhelő járulékok                                                     4.598.000           4.798.000                 4.699.781

3  . Dologi és egyéb folyó kiadások                                               18.170.000         40.043.000               31.804.625

4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.:                 34.203.000         30.676.082              23.136.674         

5.  ellátottak  pénzbeli juttatásai                                                        786.000             786.000                  684.000   

6.  Felújítás                                                                                 49.500.000         13.150.000                           0

7.  Beruházások                                                                                         0        37.050.000              35.788.800  

8  .finanszírozási kiadások                                                            16.142.000        16.285.537               15.497.679

 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                            144.191.000       164.512.119             132.568.946

3.   §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6., a finaszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8.9.10.11. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.

4.  §

1. Az Önkormányzatnál 2017. évben  hitel felvételére nem került sor.
2. Az Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 23. melléklet szerint állapít meg.
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

4. Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja

         és projektje 2017. évben a 25. melléklet szerint nem volt.

5.§

Az Önkormányzatnál 2017. évben 38.669.549 Ft tartalékképzésre került sor.

 6.  §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is - 8 főben állapítja meg a 14., 15., 16.,17. mellékletben részletezett adatok alapján.

7.§

Vagyonmérleg

(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is beleértve – nettó vagyonát 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22. melléklet szerint:

Immateriális javak:                                                                          786.690 Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok:                                                497.503.819 Ft

Gépek, berendezések:                                                                  6.533.650 Ft

Beruházások, felújítások:                                                              1.706.000 Ft

Összesen:                                                                               506.530.159 Ft

(2) A 2017. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:                                  507.022.159 Ft

    Forgóeszközök                                                          0  Ft

    Pénzeszközök                                                39.980.413 Ft

    Követelések                                                     1.012.162 Ft

Eszközök összesen:                                    548.014.734 Ft

Saját tőke                                                     544.164.157 Ft

Kötelezettségek                                                1.938.228 Ft

Passzív időbeli elhatárolás:                                1.912.349 Ft

Források összesen:                                      548.014.734 Ft

8.§

A 2017. december 31-i        állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 26. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

9.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleétve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is - 2017. évi maradványának összegét  38.669.549 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá  a 12- 13.  melléklet alapján.

10.§

  A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2017. évi módosított pénzmaradványa 38.669.549 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 38.669.549 Ft

(2) Az eredménykimutatást a 20. és 21. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                       Krancz Imre   sk.                                                                  dr. Linhárt Gábor sk.

                       polgármester                                                                             jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vaskeresztes, 2018. május 10.

                                                                   dr. Linhárt Gábor sk.

                                                                          jegyző