Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodára.

Az Önkormányzat és költségvetési szerve 2018. évi költségvetésének teljesítése

2.   §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát – 2018. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:               164.423.248

Módosított bevételi előirányzat:         170.333.603

Bevételi teljesítés:                            169.433.501  Ft-ban

(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

                                                                                                   Eredeti            Módosított                 Teljesítés

Bevételek:

1 . Működési bevételek                                                                 662.396              1.334.612                  1.566.624

2 . Felhalmozási bevételek                                                                      0                         0                   1.000.000

3 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről            18.806.248           20.909.600                 29.345.823     

4. Felhalm. célú t-ám áh. belülről                                               16.200.000             6.093.842                  6.093.842

5 .közhatalmi bevételek                                                             73.400.000          88.400.000                77.630.538

6 . finanszírozási bevételek                                                        55.355.000          53.595.549                53.796.674

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                       164.423.248          170.333.603              169.433.501

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Vaskeresztesei Szivárvány Óvoda – 2018. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:                164.423.248

Módosított kiadási előirányzat:           170.333.603

 Kiadási teljesítés:                           142.222.763                Ft-ban

(4 ) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

                                                                                                      Eredeti         Módosított               Teljesítés

1  . Személyi juttatások:                                                               20.150.000      20.856.570                20.099.637

2  . Munkaadót terhelő járulékok                                                      3.986.000        4.179.942                 4.119.326

3  . Dologi és egyéb folyó kiadások                                                18.062.000      24.686.507               22.909.762

4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.:                  45.558.248      24.356.331               21.371.649         

5.  ellátottak  pénzbeli juttatásai                                                        786.000         2.202.000                2.006.500    

6.  Felújítás                                                                                 60.500.000       50.393.842              38.930.270

7.  Beruházások                                                                                        0       28.383.078               17.510.286  

8  .finanszírozási kiadások                                                           15.381.000       15.275.333               15.275.333

 KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                            164.423.248      170.333.603           142.222.763

3.   §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6., a finaszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8.9.10.11. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.

4.  §

1. Az Önkormányzatnál 2018. évben  hitel felvételére nem került sor.
2. Az Önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 23. melléklet szerint állapít meg.
3. Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

4. Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja

         és projektje 2018. évben a 25. melléklet szerint nem volt.

5.§

Az Önkormányzatnál 2018. évben 27.210.738 Ft tartalékképzésre került sor.

 6.  §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is - 8 főben állapítja meg a 14., 15., 16.,17. mellékletben részletezett adatok alapján.

7.§

Vagyonmérleg

(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is beleértve – nettó vagyonát 2018. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22. melléklet szerint:

Immateriális javak:                                                                         526.846 Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok:                                               523.924.519 Ft

Gépek, berendezések:                                                                  4.976.928 Ft

Beruházások, felújítások:                                                              1.706.000 Ft

Összesen:                                                                               531.134.293 Ft

(2) A 2018. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:                                        531.626.293 Ft

    Forgóeszközök                                                                  0  Ft

    Pénzeszközök                                                     27.702.052 Ft

    Követelések                                                        37.935.739 Ft

Eszközök összesen:                                         597.264.084 Ft

Saját tőke                                                          594.298.840 Ft

Kötelezettségek                                                      896.235 Ft

Passzív időbeli elhatárolás:                                    2.069.009 Ft

Források összesen:                                        597.264.084 Ft

8.§

A 2018. december 31-i        állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 26. melléklet szerinti összesítők tartalmazzák, valamint a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

9.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleétve a Vaskeresztesi Szivárvány Óvodát is - 2018. évi maradványának összegét  27.210.738 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá  a 12- 13.  melléklet alapján.

10.§

  A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2018. évi módosított pénzmaradványa 27.210.738 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 27.210.738 Ft

(2) Az eredménykimutatást a 20. és 21. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                      Krancz Imre sk.                                                                 dr. Linhárt Gábor sk.

                       polgármester                                                                             jegyző

A rendelet kihirdetve:

Vaskeresztes, 2019.MÁJUS 10.   

                                                                   dr. Linhárt Gábor sk.

                                                                          jegyző