KISZSIDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2014.(II.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 02. 27- 2014. 09. 17KISZSIDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2014.(II.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-02-27-tól 2014-09-17-ig
Kiszsidány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2014. (II. 27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2014. évi Költségvetéséről[1]
Kiszsidány község Önkormányzat képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2.§.
Az önkormányzat költségvetése vonatkozásában a képviselő-testület költségvetési szervek hiányában – a költségvetési kiadásokat és bevételeket címekre bontja.
- 1. cím a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción kimutatott bevételek és kiadások,
- 2. cím az önkormányzat költségvetésében az 1. címben meghatározottakon kívüli bevételek és kiadások.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3.§.[2]
(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
9.733 e Ft bevétellel
9.733 e Ft kiadással
0 E Ft költségvetési egyenleggel
0 E Ft ebből működési
0 E Ft felhalmozási egyenleggel; állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a kiadások főösszegén belül
- működési fenntartási előirányzat 7.616 e Ft
- kötelezően vállalt feladatok előirányzata: 7.590 e Ft
- önként vállalt feladatok előirányzata: 26 e Ft
- felhalmozási célú előirányzat 2.117 e Ft
- kötelezően vállalt feladatok előirányzata: 0 e Ft
- önként vállalat feladatok előirányzata: 2.117 e Ft
összegben állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdés a.) pontjában foglalt kiemelt előirányzatokon belül:
- személyi jellegű juttatások 2.239 e Ft
- munkaadókat terhelő járulékok 507 e Ft
- dologi jellegű kiadások 2.760 e Ft
- az egyéb működési célú kiadások 178 e Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 658 e Ft
a b.) pontban foglalt előirányzatokon belül:
- felhalmozási kiadások 2.117 e Ft
összegben állapítja meg.
(4) Az önkormányzatnak közvetett támogatásai –pl. adóelengedések adókedvezmények - nincsenek.
(5) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek.
4.§.[3]
A képviselőtestület a 2.§. meghatározott címek bevételeinek forrásonkénti megbontását az 1. sz. melléklet szerint állapítja meg.
5.§.[4]
A képviselőtestület a 2.§. meghatározott címek kiadásait kiemelt előirányzatonként a működési jellegű feladatok kiadásait a 2. számú melléklet szerint állapítja meg.
A rendelet 4. melléklete részletezi azon fejlesztési célokat, ahol a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek megkötése válik vagy válhat szükségessé.
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok és projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
6.§.
A képviselőtestület a Kőszeg Város és Térsége Társulás, valamint a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás fenntartási költségeihez való hozzájárulást a 3. §-ban jóváhagyott pénzeszközátadás előirányzatán belül 178 e Ft-ban állapítja meg.
7.§.
(1)[5] Az önkormányzat tartaléka: 1.274 e Ft, melyből
- általános tartalék: 1.274 e Ft
(2) A tervezett költségvetési tartalék a képviselőtestület döntésével gazdálkodási év során meghatározott feladatok elvégzése érdekében a kiadási előirányzat növelésére fordítható.
(3) Az Önkormányzat pénzmaradvánnyal nem tervezett.
8.§.
Az önkormányzati 1.326 e Ft hiány finanszírozási módja: működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése a Belügyminisztériumtól.
A költségvetési létszámkeret
9.§.
A képviselőtestület az önkormányzat létszámkeretét 0 főben állapítja meg.
Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának szabályai
10.§.
(1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselőtestület, a szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(2) A Képviselőtestület felhatalmazza a Horvátzsidányi Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
11.§.
Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12.§.
Az önkormányzat gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja, a képviselőtestület utólagos tájékoztatásával.
13.§.
Az Önkormányzat a pénzmaradványát az éves beszámoló készítésekor állapítja meg és hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
14.§.
Kiszsidány község Önkormányzat rendelete a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
Kiszsidány, 2014. február 26.
Riesing Andrea Dr. Méry Erzsébet
polgármester jegyző
A rendelet 2014. február 27-én kihirdetésre került.
Horvátzsidány, 2014. február 27.
Dr. Méry Erzsébet
jegyző
Kiszsidány Község Önkormányzat 2014 évi költségvete | |||
1. melléklet a 2/2014.(II.27.) rendelethez[6] | |||
Adatok: eFt-ban | |||
Bevételek | eredeti | módosított | |
I. Működési bevételek: | 362 | 458 | |
1. Közhatalmi bevételek | 329 | 364 | |
1/1Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek | 159 | 183 | |
- Igazgatási szolgáltatási díj | 9 | 33 | |
- Gépjárműadó | 150 | 150 | |
1/2. Helyi adók és adójellegű bevételek | 170 | 181 | |
- Iparűzési adó | 170 | 179 | |
- adópótlék, adóbírság | 2 | ||
2. Intézményi működési bevételek | 33 | 94 | |
2/1 Egyéb saját működési bevételek | 3 | 64 | |
- Egyéb saját bevételek | 3 | 3 | |
Sírhely | 3 | 3 | |
Szennyvízhasználati díj | 61 | ||
2/2 Működési célú hozam és kamatbevételek | 30 | 30 | |
- Egyéb ÁHT-n kívülről származó kamatbevételek | 30 | 30 | |
II.Működési és felhalmozási célú támogatások és átvett pénzeszközök | 7636 | 9275 | |
1. Önkormányzatok működési támogatása | 5818 | 5957 | |
1/1 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | 5107 | 5246 | |
1/2. Települési Önk.Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 600 | 600 | |
1/3 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 111 | 111 | |
2. Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről | 1818 | 1818 | |
2/1 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás | 1325 | 1325 | |
2/2 Közcélú foglalkoztatás támogatása | 493 | 493 | |
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1500 | ||
3/1 Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások | 1500 | ||
1/1 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 3635 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 7998 | 9733 |
Normatív hozzájárulás | ||
Lakosságszám: 97 fő | ||
Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai | ||
-Település Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 964 | |
- Egyéb kötelező Önkormányzati feladatok támogatása | 4000 | |
- Pénzbeli szociális juttatások | 143 | |
- Kistelepülések szociális feladatainak támogatása | 600 | |
- Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása | 111 | |
Helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai összesen: | 5817 | |
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása | ||
- Egyes jövpotló támogatások kiegészítése | 493 | |
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen: | 493 |
2. melléklet a 2//2014.(II.27.) rendelethez[7] | ||
Kiadások | ||
I. Működési kiadások | ||
1. Községi önkormányzat igazgatási kiadásai | 2531 | 2684 |
1/1 Személyi juttatások | 1570 | 1570 |
1/2 Munkaadókat terhelő járulékok | 410 | 410 |
1/3 Dologi kiadások | 551 | 704 |
2. Önkormányzat ktgvetésében szereplő nem intézményi jellegű kiadások | 2513 | 2822 |
2/1 Személyi juttatások | 360 | 669 |
2/2 Munkaadókat terhelő járulékok | 97 | 97 |
2/3 Dologi kiadások | 2056 | 2056 |
Működési kiadások összesen: | 5045 | 5506 |
-Személyi juttatások | 1930 | 2239 |
-Munkaadókat terhelő járulékok | 507 | 507 |
-Dologi kiadások | 2608 | 2760 |
1. Támogatásértékű működési kiadás | 178 | 178 |
1/1 Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 118 | 118 |
- Kistésrésgi tagdíj | 19 | 19 |
- Központi orvosi ügyelet | 76 | 76 |
- Iskolai gyermekétkeztetés | 23 | 23 |
1/2 Támogatásértékű működésisi kiadás hulladékgazdaálkodási társulásnak | 60 | 60 |
- Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazd.Társulás | 60 | 60 |
2. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb juttatások | 658 | 658 |
-Rendszeres pénzbeni ellátások | 582 | 582 |
Rendszeres szoc. segély | 308 | 308 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás | 274 | 274 |
-Eseti pénzbeni ellátások | 76 | 76 |
Temetési segély | 26 | 26 |
Átmeneti szociális segély | 50 | 50 |
Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeni juttatásai összesen | 836 | 836 |
III. Felhalmozási és felújítási kiadások | 2117 | 2117 |
1. Felhalmozási kiadások | 2117 | 2117 |
1/1. Közösségi tér kialakítása | 2117 | 2117 |
2. Felújítási kiadások | ||
IV. Tartalék | 0 | 1274 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 7998 | 9733 |
011130 Önkormányzatok és Önkormányzati Hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | |||
1. Személyi juttatások | 1520 | ||
-Polgármester tisztelet díja (96.625 Ft/hó) | 1160 | ||
-Alpolgármester tiszteletdíja (12x30.000) | 360 | ||
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 410 | ||
- Szociális hozzájárulási adó (27%) | 410 | ||
3. Dologi kiadások | 601 | ||
-Irodaszer, nyomtatvány | 10 | ||
-Egyéb készletek | 10 | ||
-Telefon | 130 | ||
-Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások | 60 | ||
-Vásárolt közszolgáltatás (ing vagyon kataszterm belső ellenőrzés) | 87 | ||
- Egyéb pénzügyi szolgáltatások (bank ktg.) | 70 | ||
-Áfa | 94 | ||
-Reprezentáció | 50 | ||
-Különféle adók, díjak egyéb befizetések (tagdíjak) | 90 | ||
ÖSSZESEN: | 2531 | ||
066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | |||
- Hajtó és kenőanyag beszerzés | 50 | ||
- Egyéb készletek | 50 | ||
- Szállítási szolg.igénybevétele | 10 | ||
- Víz- és csatornadíj | 15 | ||
- Karbantartási, kisjavítási szolg. | 100 | ||
- Egyéb üzemeltetési és fenntart. szolg | 400 | ||
- Áfa | 169 | ||
ÖSSZESEN: | 794 | ||
064010 Közvilágítás | |||
Villamosenergia | 500 | ||
Áfa | 135 | ||
Összesen: | 635 | ||
013320 Köztemető fenntartás és működtetés | |||
Víz és csatornadíj | 30 | ||
Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások | 50 | ||
ÁFA | 22 | ||
Összesen: | 102 | ||
082044 Mozgókönyvtár | |||
1. Személyi juttatások | 360 | ||
- Mozgókönyvtáros tisztelet díja (12x20.000) | 240 | ||
- Takarítónő tisztelet díja (12x10.000) | 120 | ||
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 97 | ||
- Szociális hozzájárulási adó (27%) | 97 | ||
3. Dologi kiadások | 526 | ||
- Irodaszer, nyomtatvány | 10 | ||
- Folyóirat | 30 | ||
- Könyv, folyóirat | 20 | ||
- Egyéb készlet | 10 | ||
- Telefon | 200 | ||
- Egyéb kommunikációs szolg. | 113 | ||
- Gázenergia | 20 | ||
- Villamosenergia | 20 | ||
- Víz-és csatornadíj | 15 | ||
- ÁFA | 118 | ||
Összesen: | 983 |