Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 11. 28- 2024. 11. 29Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 008 000 |
0 |
0 |
13 008 000 |
13 008 000 |
0 |
0 |
13 008 000 |
13 008 000 |
0 |
0 |
13 008 000 |
13 008 000 |
0 |
0 |
13 008 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
26 740 000 |
0 |
0 |
26 740 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
39 748 000 |
0 |
0 |
39 748 000 |
40 108 000 |
0 |
0 |
40 108 000 |
40 108 000 |
0 |
0 |
40 108 000 |
40 108 000 |
0 |
0 |
40 108 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 345 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
6 345 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
6 345 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
6 345 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 006 498 |
0 |
10 000 |
1 016 498 |
1 006 498 |
0 |
10 000 |
1 016 498 |
990 000 |
0 |
10 000 |
1 000 000 |
790 000 |
0 |
10 000 |
800 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 006 498 |
0 |
10 000 |
1 016 498 |
1 006 498 |
0 |
10 000 |
1 016 498 |
1 006 000 |
0 |
10 000 |
1 016 000 |
806 000 |
0 |
10 000 |
816 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 090 000 |
0 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
0 |
1 090 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 870 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
5 270 000 |
0 |
0 |
5 270 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
703 000 |
0 |
0 |
703 000 |
613 000 |
0 |
0 |
613 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7 920 000 |
0 |
0 |
7 920 000 |
7 920 000 |
0 |
0 |
7 920 000 |
8 423 000 |
0 |
0 |
8 423 000 |
8 733 000 |
0 |
0 |
8 733 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
691 500 |
0 |
0 |
691 500 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
840 000 |
0 |
0 |
840 000 |
840 000 |
0 |
0 |
840 000 |
785 000 |
0 |
0 |
785 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
5 191 000 |
0 |
0 |
5 191 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 800 000 |
0 |
0 |
11 800 000 |
10 164 935 |
0 |
0 |
10 164 935 |
8 395 000 |
0 |
0 |
8 395 000 |
7 321 500 |
0 |
0 |
7 321 500 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
41 960 000 |
0 |
0 |
41 960 000 |
40 324 935 |
0 |
0 |
40 324 935 |
39 028 000 |
0 |
0 |
39 028 000 |
40 637 000 |
0 |
0 |
40 637 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 138 000 |
0 |
3 000 |
6 141 000 |
6 138 000 |
0 |
3 000 |
6 141 000 |
6 298 000 |
0 |
3 000 |
6 301 000 |
8 123 000 |
0 |
3 000 |
8 126 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 656 |
0 |
0 |
95 656 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 173 000 |
0 |
3 000 |
6 176 000 |
6 173 000 |
0 |
3 000 |
6 176 000 |
6 333 000 |
0 |
3 000 |
6 336 000 |
8 253 656 |
0 |
3 000 |
8 256 656 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
50 229 498 |
0 |
13 000 |
50 242 498 |
48 594 433 |
0 |
13 000 |
48 607 433 |
47 457 000 |
0 |
13 000 |
47 470 000 |
50 796 656 |
0 |
13 000 |
50 809 656 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 864 |
0 |
0 |
1 036 864 |
1 036 864 |
0 |
0 |
1 036 864 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
2 170 065 |
0 |
0 |
2 170 065 |
2 291 415 |
0 |
0 |
2 291 415 |
2 319 340 |
0 |
0 |
2 319 340 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 283 |
0 |
0 |
460 283 |
384 219 |
0 |
0 |
384 219 |
504 964 |
0 |
0 |
504 964 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
895 000 |
0 |
0 |
895 000 |
3 025 348 |
0 |
0 |
3 025 348 |
4 107 498 |
0 |
0 |
4 107 498 |
4 173 668 |
0 |
0 |
4 173 668 |
|
Működési kiadások összesen |
102 424 498 |
0 |
13 000 |
102 437 498 |
103 279 781 |
0 |
13 000 |
103 292 781 |
103 224 498 |
0 |
13 000 |
103 237 498 |
106 630 324 |
0 |
13 000 |
106 643 324 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Beruházások |
K6 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
105 424 498 |
0 |
13 000 |
105 437 498 |
106 279 781 |
0 |
13 000 |
106 292 781 |
106 224 498 |
0 |
13 000 |
106 237 498 |
109 630 324 |
0 |
13 000 |
109 643 324 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
80 080 204 |
0 |
0 |
80 080 204 |
80 080 204 |
0 |
0 |
80 080 204 |
80 080 204 |
0 |
0 |
80 080 204 |
80 584 378 |
0 |
0 |
80 584 378 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
85 066 676 |
0 |
0 |
85 066 676 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||||||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
85 066 676 |
0 |
0 |
85 066 676 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
189 987 000 |
0 |
13 000 |
190 000 000 |
190 842 283 |
0 |
13 000 |
190 855 283 |
190 787 000 |
0 |
13 000 |
190 800 000 |
194 697 000 |
0 |
13 000 |
194 710 000 |
|
2. melléklet a 12/2024. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58 322 600 |
0 |
0 |
58 322 600 |
58 322 600 |
0 |
0 |
58 322 600 |
58 322 600 |
0 |
0 |
58 322 600 |
58 826 774 |
0 |
0 |
58 826 774 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 164 000 |
0 |
0 |
1 164 000 |
1 164 000 |
0 |
0 |
1 164 000 |
1 164 883 |
0 |
0 |
1 164 883 |
1 164 883 |
0 |
0 |
1 164 883 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
60 596 600 |
0 |
0 |
60 596 600 |
60 596 600 |
0 |
0 |
60 596 600 |
60 597 483 |
0 |
0 |
60 597 483 |
61 101 657 |
0 |
0 |
61 101 657 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 117 |
0 |
0 |
14 117 |
14 117 |
0 |
0 |
14 117 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
764 117 |
0 |
0 |
764 117 |
764 117 |
0 |
0 |
764 117 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
61 346 600 |
0 |
0 |
61 346 600 |
61 346 600 |
0 |
0 |
61 346 600 |
61 361 600 |
0 |
0 |
61 361 600 |
61 865 774 |
0 |
0 |
61 865 774 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 104 000 |
0 |
0 |
8 104 000 |
8 104 000 |
0 |
0 |
8 104 000 |
8 104 000 |
0 |
0 |
8 104 000 |
8 104 000 |
0 |
0 |
8 104 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 175 400 |
0 |
0 |
3 175 400 |
3 175 400 |
0 |
0 |
3 175 400 |
3 175 400 |
0 |
0 |
3 175 400 |
1 583 550 |
0 |
0 |
1 583 550 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 275 400 |
0 |
0 |
3 275 400 |
3 275 400 |
0 |
0 |
3 275 400 |
3 275 400 |
0 |
0 |
3 275 400 |
1 648 550 |
0 |
0 |
1 648 550 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
72 000 |
0 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
0 |
72 000 |
72 000 |
0 |
0 |
72 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
133 000 |
0 |
0 |
133 000 |
133 000 |
0 |
0 |
133 000 |
133 000 |
0 |
0 |
133 000 |
133 000 |
0 |
0 |
133 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
205 000 |
0 |
0 |
205 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
2 310 000 |
0 |
0 |
2 310 000 |
2 785 000 |
0 |
0 |
2 785 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
340 000 |
0 |
0 |
340 000 |
590 000 |
0 |
0 |
590 000 |
990 000 |
0 |
0 |
990 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 875 000 |
0 |
0 |
5 875 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
195 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
740 000 |
0 |
0 |
740 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
790 000 |
0 |
0 |
790 000 |
790 000 |
0 |
0 |
790 000 |
775 000 |
0 |
0 |
775 000 |
475 000 |
0 |
0 |
475 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 640 000 |
0 |
0 |
5 640 000 |
5 640 000 |
0 |
0 |
5 640 000 |
5 625 000 |
0 |
0 |
5 625 000 |
7 285 000 |
0 |
0 |
7 285 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 668 490 |
0 |
0 |
1 668 490 |
1 668 490 |
0 |
0 |
1 668 490 |
1 668 490 |
0 |
0 |
1 668 490 |
904 140 |
0 |
0 |
904 140 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 668 490 |
0 |
0 |
1 668 490 |
1 668 490 |
0 |
0 |
1 668 490 |
1 668 490 |
0 |
0 |
1 668 490 |
904 140 |
0 |
0 |
904 140 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
10 788 890 |
0 |
0 |
10 788 890 |
10 788 890 |
0 |
0 |
10 788 890 |
10 773 890 |
0 |
0 |
10 773 890 |
10 042 690 |
0 |
0 |
10 042 690 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 012 464 |
0 |
0 |
80 012 464 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
575 748 |
0 |
0 |
575 748 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 452 |
0 |
0 |
155 452 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 200 |
0 |
0 |
731 200 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 200 |
0 |
0 |
731 200 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 743 664 |
0 |
0 |
80 743 664 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 239 490 |
0 |
0 |
80 239 490 |
80 743 664 |
0 |
0 |
80 743 664 |
|
|
BÖLCSŐDE ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 820 000 |
0 |
0 |
18 820 000 |
18 820 000 |
0 |
0 |
18 820 000 |
18 820 000 |
0 |
0 |
18 820 000 |
18 820 000 |
0 |
0 |
18 820 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
324 000 |
0 |
0 |
324 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 594 000 |
0 |
0 |
19 594 000 |
19 594 000 |
0 |
0 |
19 594 000 |
19 594 000 |
0 |
0 |
19 594 000 |
19 594 000 |
0 |
0 |
19 594 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
19 594 000 |
0 |
0 |
19 594 000 |
19 594 000 |
0 |
0 |
19 594 000 |
19 594 000 |
0 |
0 |
19 594 000 |
19 594 000 |
0 |
0 |
19 594 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 604 000 |
0 |
0 |
2 604 000 |
2 604 000 |
0 |
0 |
2 604 000 |
2 604 000 |
0 |
0 |
2 604 000 |
2 604 000 |
0 |
0 |
2 604 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
175 400 |
0 |
0 |
175 400 |
175 400 |
0 |
0 |
175 400 |
175 400 |
0 |
0 |
175 400 |
75 400 |
0 |
0 |
75 400 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
175 400 |
0 |
0 |
175 400 |
175 400 |
0 |
0 |
175 400 |
175 400 |
0 |
0 |
175 400 |
75 400 |
0 |
0 |
75 400 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
7 000 |
0 |
0 |
7 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
38 000 |
0 |
0 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
38 000 |
38 000 |
0 |
0 |
38 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
599 600 |
0 |
0 |
599 600 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 110 000 |
0 |
0 |
1 110 000 |
1 110 000 |
0 |
0 |
1 110 000 |
1 110 000 |
0 |
0 |
1 110 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
1 980 000 |
0 |
0 |
1 980 000 |
1 980 000 |
0 |
0 |
1 980 000 |
2 010 000 |
0 |
0 |
2 010 000 |
1 219 600 |
0 |
0 |
1 219 600 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 000 |
0 |
0 |
195 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
130 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 360 000 |
0 |
0 |
2 360 000 |
2 360 000 |
0 |
0 |
2 360 000 |
2 360 000 |
0 |
0 |
2 360 000 |
1 954 600 |
0 |
0 |
1 954 600 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
2 700 400 |
0 |
0 |
2 700 400 |
2 700 400 |
0 |
0 |
2 700 400 |
2 700 400 |
0 |
0 |
2 700 400 |
2 195 000 |
0 |
0 |
2 195 000 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 393 000 |
0 |
0 |
24 393 000 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 393 000 |
0 |
0 |
24 393 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||||||||||||||||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||||||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 898 400 |
0 |
0 |
24 898 400 |
24 393 000 |
0 |
0 |
24 393 000 |
|
|
ÓVODA ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
39 502 600 |
0 |
0 |
39 502 600 |
39 502 600 |
0 |
0 |
39 502 600 |
39 502 600 |
0 |
0 |
39 502 600 |
40 006 774 |
0 |
0 |
40 006 774 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
840 000 |
0 |
0 |
840 000 |
840 000 |
0 |
0 |
840 000 |
840 883 |
0 |
0 |
840 883 |
840 883 |
0 |
0 |
840 883 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
41 002 600 |
0 |
0 |
41 002 600 |
41 002 600 |
0 |
0 |
41 002 600 |
41 003 483 |
0 |
0 |
41 003 483 |
41 507 657 |
0 |
0 |
41 507 657 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 117 |
0 |
0 |
14 117 |
14 117 |
0 |
0 |
14 117 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
764 117 |
0 |
0 |
764 117 |
764 117 |
0 |
0 |
764 117 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
41 752 600 |
0 |
0 |
41 752 600 |
41 752 600 |
0 |
0 |
41 752 600 |
41 767 600 |
0 |
0 |
41 767 600 |
42 271 774 |
0 |
0 |
42 271 774 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
1 508 150 |
0 |
0 |
1 508 150 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
0 |
3 100 000 |
1 573 150 |
0 |
0 |
1 573 150 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
95 000 |
0 |
0 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
95 000 |
95 000 |
0 |
0 |
95 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
160 000 |
0 |
0 |
160 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
1 500 400 |
0 |
0 |
1 500 400 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2 485 000 |
0 |
0 |
2 485 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
170 000 |
0 |
0 |
170 000 |
390 000 |
0 |
0 |
390 000 |
670 000 |
0 |
0 |
670 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
2 020 000 |
0 |
0 |
2 020 000 |
2 020 000 |
0 |
0 |
2 020 000 |
1 990 000 |
0 |
0 |
1 990 000 |
4 655 400 |
0 |
0 |
4 655 400 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
675 000 |
0 |
0 |
675 000 |
375 000 |
0 |
0 |
375 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 280 000 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 280 000 |
0 |
0 |
3 280 000 |
3 265 000 |
0 |
0 |
3 265 000 |
5 330 400 |
0 |
0 |
5 330 400 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 548 490 |
0 |
0 |
1 548 490 |
1 548 490 |
0 |
0 |
1 548 490 |
1 548 490 |
0 |
0 |
1 548 490 |
784 140 |
0 |
0 |
784 140 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 548 490 |
0 |
0 |
1 548 490 |
1 548 490 |
0 |
0 |
1 548 490 |
1 548 490 |
0 |
0 |
1 548 490 |
784 140 |
0 |
0 |
784 140 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
8 088 490 |
0 |
0 |
8 088 490 |
8 088 490 |
0 |
0 |
8 088 490 |
8 073 490 |
0 |
0 |
8 073 490 |
7 847 690 |
0 |
0 |
7 847 690 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési kiadások összesen |
55 341 090 |
0 |
0 |
55 341 090 |
55 341 090 |
0 |
0 |
55 341 090 |
55 341 090 |
0 |
0 |
55 341 090 |
55 619 464 |
||||