Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sorokpolány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 01Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Sorokpolány Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást
a) 198.069.396 Ft bevétellel;
b) 172.740.416 Ft kiadással;
c) 25.328.980 Ft maradvánnyal
hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet., 3. melléklet., 4. melléklet. mellékletek szerint fogadja el.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:
a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;
b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el;
c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi;
d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, a 12. mellékletben, a 13. mellékletben és a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá;
e) A Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 15. mellékletben, a 16. mellékletben, a 17. mellékletben és a 18. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
86 555 492 |
96 482 129 |
96 482 129 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 308 833 |
19 308 833 |
19 308 833 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 417 680 |
36 654 940 |
36 654 940 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 791 561 |
25 248 030 |
25 248 030 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 767 418 |
10 573 945 |
10 573 945 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 426 381 |
2 426 381 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 300 000 |
15 062 138 |
15 019 558 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 100 000 |
13 645 065 |
13 602 485 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 177 623 |
1 177 623 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
12 467 442 |
12 424 862 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
1 417 073 |
1 417 073 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
4 040 000 |
9 761 246 |
9 761 246 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
3 421 876 |
3 421 876 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 690 000 |
3 969 345 |
3 969 345 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
51 400 |
51 400 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 350 000 |
2 173 895 |
2 173 895 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
144 730 |
144 730 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
118 735 092 |
146 589 013 |
146 546 433 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 659 387 |
47 215 061 |
47 215 061 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 659 387 |
47 215 061 |
47 215 061 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 659 387 |
51 697 359 |
51 697 359 |
100% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
160 394 479 |
198 286 372 |
198 243 792 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
131 842 722 |
154 939 557 |
146 380 780 |
94% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 433 880 |
68 382 943 |
68 253 539 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 687 000 |
8 969 677 |
8 959 837 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 010 500 |
52 659 666 |
49 288 133 |
94% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 908 000 |
4 908 000 |
2 840 000 |
58% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 803 342 |
20 019 271 |
17 039 271 |
85% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 039 527 |
23 389 527 |
22 912 527 |
98% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
22 912 527 |
23 262 527 |
22 912 527 |
98% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
156 932 260 |
194 824 153 |
169 293 307 |
87% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
160 394 479 |
198 286 372 |
172 755 526 |
87% |
2. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
86 555 492 |
96 482 129 |
96 482 129 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 308 833 |
19 308 833 |
19 308 833 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 417 680 |
36 654 940 |
36 654 940 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 791 561 |
25 248 030 |
25 248 030 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 767 418 |
10 573 945 |
10 573 945 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 426 381 |
2 426 381 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 300 000 |
15 062 138 |
15 019 558 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 100 000 |
13 645 065 |
13 602 485 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 177 623 |
1 177 623 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
12 467 442 |
12 424 862 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
1 417 073 |
1 417 073 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
4 040 000 |
9 761 246 |
9 761 246 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
3 421 876 |
3 421 876 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 690 000 |
3 969 345 |
3 969 345 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
51 400 |
51 400 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 350 000 |
2 173 895 |
2 173 895 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
144 730 |
144 730 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
118 735 092 |
146 589 013 |
146 546 433 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 659 387 |
47 215 061 |
47 215 061 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 659 387 |
47 215 061 |
47 215 061 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 659 387 |
51 697 359 |
51 697 359 |
100% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
160 394 479 |
198 286 372 |
198 243 792 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
131 842 722 |
154 939 557 |
146 380 780 |
94% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 433 880 |
68 382 943 |
68 253 539 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 687 000 |
8 969 677 |
8 959 837 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 010 500 |
52 659 666 |
49 288 133 |
94% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 908 000 |
4 908 000 |
2 840 000 |
58% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 803 342 |
20 019 271 |
17 039 271 |
85% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 039 527 |
23 389 527 |
22 912 527 |
98% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
22 912 527 |
23 262 527 |
22 912 527 |
98% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
156 932 260 |
194 824 153 |
169 293 307 |
87% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
160 394 479 |
198 286 372 |
172 755 526 |
87% |
3. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
4. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
5. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
86 555 492 |
96 482 129 |
96 482 129 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 308 833 |
19 308 833 |
19 308 833 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 417 680 |
36 654 940 |
36 654 940 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 791 561 |
25 248 030 |
25 248 030 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 767 418 |
10 573 945 |
10 573 945 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 426 381 |
2 426 381 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 300 000 |
15 062 138 |
15 019 558 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 100 000 |
13 645 065 |
13 602 485 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 177 623 |
1 177 623 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
12 467 442 |
12 424 862 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
1 417 073 |
1 417 073 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
4 040 000 |
9 761 246 |
9 761 246 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
3 421 876 |
3 421 876 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 690 000 |
3 969 345 |
3 969 345 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
51 400 |
51 400 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 350 000 |
2 173 895 |
2 173 895 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
144 730 |
144 730 |
100% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7) |
118 735 092 |
143 589 013 |
143 546 433 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 659 387 |
47 215 061 |
47 215 061 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 659 387 |
47 215 061 |
47 215 061 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 659 387 |
51 697 359 |
51 697 359 |
100% |
|
18. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
160 394 479 |
195 286 372 |
195 243 792 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
131 842 722 |
154 939 557 |
146 380 780 |
94% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
63 433 880 |
68 382 943 |
68 253 539 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 687 000 |
8 969 677 |
8 959 837 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
37 010 500 |
52 659 666 |
49 288 133 |
94% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 908 000 |
4 908 000 |
2 840 000 |
58% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 803 342 |
20 019 271 |
17 039 271 |
85% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3) |
133 892 733 |
171 434 626 |
146 380 780 |
85% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
12. |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
137 354 952 |
174 896 845 |
149 842 999 |
86% |
6. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorokpolány Község Önkormányzata Orvosi rendelő |
22 912 527 |
22 912 527 |
22 912 527 |
100% |
|
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
7. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
8. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorokpolány Község Önkormányzata Orvosi rendelő |
22 912 527 |
22 912 527 |
22 912 527 |
100% |
|
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
0% |
|||||
|
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
9. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Megnevezés |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
Teljesítés |
Százalék |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
|
Összes bevétel és kiadás |
2023 előtti |
2023 évi |
2023 utáni |
2023 előtti |
2023 évi |
Összesen |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
|
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
EU-s projekt neve, azonosítója: |
|||||||||||||
|
1.1. |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
EU-s forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Személyi jellegű |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Adminisztratív költségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023 évi előirányzata és teljesítése |
|||||||||||||
|
S. |
Támogatott neve |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||||||
|
3.1. |
0% |
||||||||||||
|
3.2. |
0% |
||||||||||||
|
3.3. |
0% |
||||||||||||
|
3.4. |
0% |
||||||||||||
|
3. |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||
10. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Költségvetési szerv neve |
Maradvány |
Jóváhagyott maradvány |
Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány |
Szabad maradvány |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Sorokpolány Község Önkormányzata |
25 328 980 |
25 328 980 |
25 328 980 |
||
|
Sorokpolányi Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
159 286 |
159 286 |
159 286 |
||
|
MARADVÁNY ÖSSZESEN: |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
25 488 266 |
11. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
86 555 492 |
96 482 129 |
96 482 129 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 308 833 |
19 308 833 |
19 308 833 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 417 680 |
36 654 940 |
36 654 940 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 791 561 |
25 248 030 |
25 248 030 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 767 418 |
10 573 945 |
10 573 945 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 426 381 |
2 426 381 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 300 000 |
15 062 138 |
15 019 558 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 100 000 |
13 645 065 |
13 602 485 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 177 623 |
1 177 623 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
12 467 442 |
12 424 862 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
1 417 073 |
1 417 073 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
4 040 000 |
9 746 237 |
9 746 237 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
3 421 876 |
3 421 876 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 690 000 |
3 969 345 |
3 969 345 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
51 400 |
51 400 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 350 000 |
2 173 895 |
2 173 895 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
129 721 |
129 721 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
118 735 092 |
146 574 004 |
146 531 424 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 500 000 |
47 055 674 |
47 055 674 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 500 000 |
47 055 674 |
47 055 674 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 500 000 |
51 537 972 |
51 537 972 |
100% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
160 235 092 |
198 111 976 |
198 069 396 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
80 292 722 |
96 841 972 |
88 442 481 |
91% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 256 880 |
24 965 369 |
24 891 007 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 007 000 |
3 283 600 |
3 273 760 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 317 500 |
45 865 732 |
42 598 443 |
93% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 908 000 |
4 908 000 |
2 840 000 |
58% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 803 342 |
17 819 271 |
14 839 271 |
83% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 039 527 |
23 389 527 |
22 912 527 |
98% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
22 912 527 |
23 262 527 |
22 912 527 |
98% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
105 382 260 |
136 726 568 |
111 355 008 |
81% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
54 852 832 |
61 385 408 |
61 385 408 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
51 390 613 |
57 923 189 |
57 923 189 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
54 852 832 |
61 385 408 |
61 385 408 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
160 235 092 |
198 111 976 |
172 740 416 |
87% |
12. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
86 555 492 |
96 482 129 |
96 482 129 |
100% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19 308 833 |
19 308 833 |
19 308 833 |
100% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
29 417 680 |
36 654 940 |
36 654 940 |
100% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
23 791 561 |
25 248 030 |
25 248 030 |
100% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
11 767 418 |
10 573 945 |
10 573 945 |
100% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2 426 381 |
2 426 381 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
20 839 600 |
22 283 500 |
22 283 500 |
100% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
7 300 000 |
15 062 138 |
15 019 558 |
100% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
7 100 000 |
13 645 065 |
13 602 485 |
100% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
1 100 000 |
1 177 623 |
1 177 623 |
100% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
6 000 000 |
12 467 442 |
12 424 862 |
100% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
200 000 |
1 417 073 |
1 417 073 |
100% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
4 040 000 |
9 746 237 |
9 746 237 |
100% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
3 421 876 |
3 421 876 |
100% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
2 690 000 |
3 969 345 |
3 969 345 |
100% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
51 400 |
51 400 |
100% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
1 350 000 |
2 173 895 |
2 173 895 |
100% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
129 721 |
129 721 |
100% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
118 735 092 |
146 574 004 |
146 531 424 |
100% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 500 000 |
47 055 674 |
47 055 674 |
100% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 500 000 |
47 055 674 |
47 055 674 |
100% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
100% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
41 500 000 |
51 537 972 |
51 537 972 |
100% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
160 235 092 |
198 111 976 |
198 069 396 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
80 292 722 |
96 841 972 |
88 442 481 |
91% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
22 256 880 |
24 965 369 |
24 891 007 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 007 000 |
3 283 600 |
3 273 760 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
32 317 500 |
45 865 732 |
42 598 443 |
93% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 908 000 |
4 908 000 |
2 840 000 |
58% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 803 342 |
17 819 271 |
14 839 271 |
83% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
23 039 527 |
23 389 527 |
22 912 527 |
98% |
|
2.1. |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0% |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
22 912 527 |
23 262 527 |
22 912 527 |
98% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0% |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
2 050 011 |
16 495 069 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0% |
||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
105 382 260 |
136 726 568 |
111 355 008 |
81% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
54 852 832 |
61 385 408 |
61 385 408 |
100% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
3 462 219 |
3 462 219 |
3 462 219 |
100% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
51 390 613 |
57 923 189 |
57 923 189 |
100% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
54 852 832 |
61 385 408 |
61 385 408 |
100% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
160 235 092 |
198 111 976 |
172 740 416 |
87% |
13. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
14. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.3. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
0 |
0 |
0 |
0% |
15. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
15 009 |
15 009 |
100% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
15 009 |
15 009 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
15 009 |
15 009 |
100% |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
51 550 000 |
58 082 576 |
58 082 576 |
100% |
|
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
159 387 |
159 387 |
159 387 |
100% |
|
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 390 613 |
57 923 189 |
57 923 189 |
100% |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
51 550 000 |
58 097 585 |
58 097 585 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 550 000 |
58 097 585 |
57 938 299 |
100% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 177 000 |
43 417 574 |
43 362 532 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 680 000 |
5 686 077 |
5 686 077 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 693 000 |
6 793 934 |
6 689 690 |
98% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
51 550 000 |
58 097 585 |
57 938 299 |
100% |
16. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
15 009 |
15 009 |
100% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
15 009 |
15 009 |
100% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0% |
|||
|
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
15 009 |
15 009 |
100% |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
51 550 000 |
58 082 576 |
58 082 576 |
100% |
|
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
159 387 |
159 387 |
159 387 |
100% |
|
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
51 390 613 |
57 923 189 |
57 923 189 |
100% |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
51 550 000 |
58 097 585 |
58 097 585 |
100% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
51 550 000 |
58 097 585 |
57 938 299 |
100% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
41 177 000 |
43 417 574 |
43 362 532 |
100% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 680 000 |
5 686 077 |
5 686 077 |
100% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
4 693 000 |
6 793 934 |
6 689 690 |
98% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
2 200 000 |
2 200 000 |
100% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0% |
|||
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
51 550 000 |
58 097 585 |
57 938 299 |
100% |
17. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
18. melléklet a 7/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
|
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Százalék |
|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Bevételek |
|||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
Kiadások |
|||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0% |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
0 |
0 |
0 |
0% |