Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 06- 2025. 05. 06Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Sorokpolány Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint
[2] az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § a) pont aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
költségvetési bevételei előirányzatát 169.381.020 Ft-ban,)
„aa) működési bevételi előirányzatát 179.262.020 Ft-ban,”
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont ba) és bb) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
költségvetési kiadásai előirányzatát 109.643.324 Ft-ban,)
„ba) működési kiadási előirányzatát 110.727.324 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 3.074.000 Ft-ban,”
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének)
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. május 6-án lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||||||||||
|
SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. |
||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
12 800 000 |
0 |
0 |
12 800 000 |
11 798 000 |
0 |
0 |
11 798 000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
0 |
0 |
108 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
13 008 000 |
0 |
0 |
13 008 000 |
13 008 000 |
0 |
0 |
13 008 000 |
13 008 000 |
0 |
0 |
13 008 000 |
13 008 000 |
0 |
0 |
13 008 000 |
12 006 000 |
0 |
0 |
12 006 000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
10 621 091 |
0 |
0 |
10 621 091 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
15 300 000 |
0 |
0 |
15 300 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
983 200 |
0 |
0 |
983 200 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
26 740 000 |
0 |
0 |
26 740 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
27 100 000 |
0 |
0 |
27 100 000 |
26 904 291 |
0 |
0 |
26 904 291 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
39 748 000 |
0 |
0 |
39 748 000 |
40 108 000 |
0 |
0 |
40 108 000 |
40 108 000 |
0 |
0 |
40 108 000 |
40 108 000 |
0 |
0 |
40 108 000 |
38 910 291 |
0 |
0 |
38 910 291 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 345 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
6 345 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
6 345 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
6 345 000 |
0 |
0 |
6 345 000 |
5 345 000 |
0 |
0 |
5 345 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
16 000 |
0 |
0 |
16 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 006 498 |
0 |
10 000 |
1 016 498 |
1 006 498 |
0 |
10 000 |
1 016 498 |
990 000 |
0 |
10 000 |
1 000 000 |
790 000 |
0 |
10 000 |
800 000 |
790 000 |
0 |
10 000 |
800 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 006 498 |
0 |
10 000 |
1 016 498 |
1 006 498 |
0 |
10 000 |
1 016 498 |
1 006 000 |
0 |
10 000 |
1 016 000 |
806 000 |
0 |
10 000 |
816 000 |
806 000 |
0 |
10 000 |
816 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
610 000 |
0 |
0 |
610 000 |
732 000 |
0 |
0 |
732 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
490 000 |
0 |
0 |
490 000 |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 090 000 |
0 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
0 |
1 090 000 |
1 090 000 |
0 |
0 |
1 090 000 |
1 100 000 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 172 000 |
0 |
0 |
1 172 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 870 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
4 870 000 |
5 270 000 |
0 |
0 |
5 270 000 |
4 720 000 |
0 |
0 |
4 720 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
2 850 000 |
0 |
0 |
2 850 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
703 000 |
0 |
0 |
703 000 |
613 000 |
0 |
0 |
613 000 |
613 000 |
0 |
0 |
613 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7 920 000 |
0 |
0 |
7 920 000 |
7 920 000 |
0 |
0 |
7 920 000 |
8 423 000 |
0 |
0 |
8 423 000 |
8 733 000 |
0 |
0 |
8 733 000 |
8 183 000 |
0 |
0 |
8 183 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
16 254 789 |
0 |
0 |
16 254 789 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
691 500 |
0 |
0 |
691 500 |
691 500 |
0 |
0 |
691 500 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
840 000 |
0 |
0 |
840 000 |
840 000 |
0 |
0 |
840 000 |
785 000 |
0 |
0 |
785 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
897 000 |
0 |
0 |
897 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
5 191 000 |
0 |
0 |
5 191 000 |
6 181 000 |
0 |
0 |
6 181 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
750 000 |
0 |
0 |
750 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 800 000 |
0 |
0 |
11 800 000 |
10 164 935 |
0 |
0 |
10 164 935 |
8 395 000 |
0 |
0 |
8 395 000 |
7 321 500 |
0 |
0 |
7 321 500 |
9 001 500 |
0 |
0 |
9 001 500 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
41 960 000 |
0 |
0 |
41 960 000 |
40 324 935 |
0 |
0 |
40 324 935 |
39 028 000 |
0 |
0 |
39 028 000 |
40 637 000 |
0 |
0 |
40 637 000 |
41 958 789 |
0 |
0 |
41 958 789 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 138 000 |
0 |
3 000 |
6 141 000 |
6 138 000 |
0 |
3 000 |
6 141 000 |
6 298 000 |
0 |
3 000 |
6 301 000 |
8 123 000 |
0 |
3 000 |
8 126 000 |
9 899 259 |
0 |
3 000 |
9 902 259 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 656 |
0 |
0 |
95 656 |
95 656 |
0 |
0 |
95 656 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 173 000 |
0 |
3 000 |
6 176 000 |
6 173 000 |
0 |
3 000 |
6 176 000 |
6 333 000 |
0 |
3 000 |
6 336 000 |
8 253 656 |
0 |
3 000 |
8 256 656 |
10 024 915 |
0 |
3 000 |
10 027 915 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
50 229 498 |
0 |
13 000 |
50 242 498 |
48 594 433 |
0 |
13 000 |
48 607 433 |
47 457 000 |
0 |
13 000 |
47 470 000 |
50 796 656 |
0 |
13 000 |
50 809 656 |
53 961 704 |
0 |
13 000 |
53 974 704 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 864 |
0 |
0 |
1 036 864 |
1 036 864 |
0 |
0 |
1 036 864 |
1 036 864 |
0 |
0 |
1 036 864 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
2 170 065 |
0 |
0 |
2 170 065 |
2 291 415 |
0 |
0 |
2 291 415 |
2 319 340 |
0 |
0 |
2 319 340 |
3 161 340 |
0 |
0 |
3 161 340 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
312 500 |
0 |
0 |
312 500 |
332 500 |
0 |
0 |
332 500 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 283 |
0 |
0 |
460 283 |
384 219 |
0 |
0 |
384 219 |
504 964 |
0 |
0 |
504 964 |
2 759 960 |
0 |
0 |
2 759 960 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
895 000 |
0 |
0 |
895 000 |
3 025 348 |
0 |
0 |
3 025 348 |
4 107 498 |
0 |
0 |
4 107 498 |
4 173 668 |
0 |
0 |
4 173 668 |
7 290 664 |
0 |
0 |
7 290 664 |
|
Működési kiadások összesen |
102 424 498 |
0 |
13 000 |
102 437 498 |
103 279 781 |
0 |
13 000 |
103 292 781 |
103 224 498 |
0 |
13 000 |
103 237 498 |
106 630 324 |
0 |
13 000 |
106 643 324 |
110 714 659 |
0 |
13 000 |
110 727 659 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 701 |
0 |
73 701 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Beruházások |
K6 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 073 701 |
0 |
0 |
3 073 701 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 073 701 |
3 073 701 |
|||||||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
105 424 498 |
0 |
13 000 |
105 437 498 |
106 279 781 |
0 |
13 000 |
106 292 781 |
106 224 498 |
0 |
13 000 |
106 237 498 |
109 630 324 |
0 |
13 000 |
109 643 324 |
113 788 360 |
0 |
13 000 |
113 801 360 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
80 080 204 |
0 |
0 |
80 080 204 |
80 080 204 |
0 |
0 |
80 080 204 |
80 080 204 |
0 |
0 |
80 080 204 |
80 584 378 |
0 |
0 |
80 584 378 |
86 306 904 |
0 |
0 |
86 306 904 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||||||||||||||||||||
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||||||||||||||||||||
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
85 066 676 |
0 |
0 |
85 066 676 |
90 789 202 |
0 |
0 |
90 789 202 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||||||||||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||||||||||
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
84 562 502 |
0 |
0 |
84 562 502 |
85 066 676 |
0 |
0 |
85 066 676 |
90 789 202 |
0 |
0 |
90 789 202 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
189 987 000 |
0 |
13 000 |
190 000 000 |
190 842 283 |
0 |
13 000 |
190 855 283 |
190 787 000 |
0 |
13 000 |
190 800 000 |
194 697 000 |
0 |
13 000 |
194 710 000 |
204 577 562 |
0 |
13 000 |
204 590 562 |
|
2. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások (Ft) |
|||||||||||||
|
Sorokpolány Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat II. |
||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 122 600 |
0 |
0 |
71 122 600 |
71 122 600 |
0 |
0 |
71 122 600 |
71 122 600 |
0 |
0 |
71 122 600 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 272 000 |
0 |
0 |
1 272 000 |
1 272 000 |
0 |
0 |
1 272 000 |
1 272 883 |
0 |
0 |
1 272 883 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
510 000 |
0 |
0 |
510 000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
700 000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
73 604 600 |
0 |
0 |
73 604 600 |
73 604 600 |
0 |
0 |
73 604 600 |
73 605 483 |
0 |
0 |
73 605 483 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
11 000 000 |
0 |
0 |
11 000 000 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
16 050 000 |
0 |
0 |
16 050 000 |
16 050 000 |
0 |
0 |
16 050 000 |
16 050 000 |
0 |
0 |
16 050 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
440 000 |
0 |
0 |
440 000 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
814 117 |
0 |
0 |
814 117 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
27 490 000 |
0 |
0 |
27 490 000 |
27 850 000 |
0 |
0 |
27 850 000 |
27 864 117 |
0 |
0 |
27 864 117 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
101 094 600 |
0 |
0 |
101 094 600 |
101 454 600 |
0 |
0 |
101 454 600 |
101 469 600 |
0 |
0 |
101 469 600 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 449 000 |
0 |
0 |
14 449 000 |
14 449 000 |
0 |
0 |
14 449 000 |
14 449 000 |
0 |
0 |
14 449 000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
116 000 |
0 |
0 |
116 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 181 898 |
0 |
10 000 |
4 191 898 |
4 181 898 |
0 |
10 000 |
4 191 898 |
4 165 400 |
0 |
10 000 |
4 175 400 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
4 281 898 |
0 |
10 000 |
4 291 898 |
4 281 898 |
0 |
10 000 |
4 291 898 |
4 281 400 |
0 |
10 000 |
4 291 400 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
672 000 |
0 |
0 |
672 000 |
672 000 |
0 |
0 |
672 000 |
672 000 |
0 |
0 |
672 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
623 000 |
0 |
0 |
623 000 |
623 000 |
0 |
0 |
623 000 |
623 000 |
0 |
0 |
623 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 295 000 |
0 |
0 |
1 295 000 |
1 295 000 |
0 |
0 |
1 295 000 |
1 295 000 |
0 |
0 |
1 295 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 220 000 |
0 |
0 |
6 220 000 |
6 220 000 |
0 |
0 |
6 220 000 |
5 970 000 |
0 |
0 |
5 970 000 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
5 160 000 |
0 |
0 |
5 160 000 |
5 160 000 |
0 |
0 |
5 160 000 |
5 160 000 |
0 |
0 |
5 160 000 |
|
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
540 000 |
0 |
0 |
540 000 |
540 000 |
0 |
0 |
540 000 |
1 293 000 |
0 |
0 |
1 293 000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
11 920 000 |
0 |
0 |
11 920 000 |
11 920 000 |
0 |
0 |
11 920 000 |
12 423 000 |
0 |
0 |
12 423 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
17 100 000 |
0 |
0 |
17 100 000 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
0 |
25 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
985 000 |
0 |
0 |
985 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 450 000 |
0 |
0 |
1 450 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 590 000 |
0 |
0 |
12 590 000 |
10 954 935 |
0 |
0 |
10 954 935 |
9 170 000 |
0 |
0 |
9 170 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
47 600 000 |
0 |
0 |
47 600 000 |
45 964 935 |
0 |
0 |
45 964 935 |
44 653 000 |
0 |
0 |
44 653 000 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 806 490 |
0 |
3 000 |
7 809 490 |
7 806 490 |
0 |
3 000 |
7 809 490 |
7 966 490 |
0 |
3 000 |
7 969 490 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
35 000 |
0 |
0 |
35 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 841 490 |
0 |
3 000 |
7 844 490 |
7 841 490 |
0 |
3 000 |
7 844 490 |
8 001 490 |
0 |
3 000 |
8 004 490 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
61 018 388 |
0 |
13 000 |
61 031 388 |
59 383 323 |
0 |
13 000 |
59 396 323 |
58 230 890 |
0 |
13 000 |
58 243 890 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
5 207 000 |
0 |
0 |
5 207 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 036 864 |
0 |
0 |
1 036 864 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
2 170 065 |
0 |
0 |
2 170 065 |
2 291 415 |
0 |
0 |
2 291 415 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
395 000 |
0 |
0 |
395 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 283 |
0 |
0 |
460 283 |
384 219 |
0 |
0 |
384 219 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
895 000 |
0 |
0 |
895 000 |
3 025 348 |
0 |
0 |
3 025 348 |
4 107 498 |
0 |
0 |
4 107 498 |
|
Működési kiadások összesen |
182 663 988 |
0 |
13 000 |
182 676 988 |
183 519 271 |
0 |
13 000 |
183 532 271 |
183 463 988 |
0 |
13 000 |
183 476 988 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Beruházások |
K6 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
185 663 988 |
0 |
13 000 |
185 676 988 |
186 519 271 |
0 |
13 000 |
186 532 271 |
186 463 988 |
0 |
13 000 |
186 476 988 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
|
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
4 482 298 |
0 |
0 |
4 482 298 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
190 146 286 |
0 |
13 000 |
190 159 286 |
191 001 569 |
0 |
13 000 |
191 014 569 |
190 946 286 |
0 |
13 000 |
190 959 286 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||||||||||
|
SOROKPOLÁNY ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV. |
||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 181 804 |
0 |
0 |
55 181 804 |
55 181 804 |
0 |
0 |
55 181 804 |
55 181 804 |
0 |
0 |
55 181 804 |
56 191 378 |
0 |
0 |
56 191 378 |
56 019 004 |
0 |
0 |
56 019 004 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
30 105 400 |
0 |
0 |
30 105 400 |
30 105 400 |
0 |
0 |
30 105 400 |
30 105 400 |
0 |
0 |
30 105 400 |
29 600 000 |
0 |
0 |
29 600 000 |
33 148 400 |
0 |
0 |
33 148 400 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
18 281 074 |
18 281 074 |
18 281 074 |
18 281 074 |
18 281 074 |
18 281 074 |
20 063 834 |
18 281 074 |
21 497 170 |
18 281 074 |
||||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 400 447 |
0 |
0 |
2 400 447 |
2 400 447 |
0 |
0 |
2 400 447 |
2 400 447 |
0 |
0 |
2 400 447 |
2 400 447 |
0 |
0 |
2 400 447 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
129 451 070 |
0 |
0 |
129 451 070 |
129 581 517 |
0 |
0 |
129 581 517 |
129 581 517 |
0 |
0 |
129 581 517 |
131 868 451 |
0 |
0 |
131 868 451 |
136 677 813 |
0 |
0 |
136 677 813 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 200 000 |
0 |
0 |
20 200 000 |
20 200 000 |
0 |
0 |
20 200 000 |
20 200 000 |
0 |
0 |
20 200 000 |
20 200 000 |
0 |
0 |
20 200 000 |
20 300 000 |
0 |
0 |
20 300 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
149 651 070 |
0 |
0 |
149 651 070 |
149 781 517 |
0 |
0 |
149 781 517 |
149 781 517 |
0 |
0 |
149 781 517 |
152 068 451 |
0 |
0 |
152 068 451 |
156 977 813 |
0 |
0 |
156 977 813 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 399 786 |
0 |
0 |
6 399 786 |
6 399 786 |
0 |
0 |
6 399 786 |
6 304 503 |
0 |
0 |
6 304 503 |
6 287 569 |
0 |
0 |
6 287 569 |
8 896 769 |
0 |
0 |
8 896 769 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 399 786 |
0 |
0 |
6 399 786 |
6 399 786 |
0 |
0 |
6 399 786 |
6 304 503 |
0 |
0 |
6 304 503 |
6 287 569 |
0 |
0 |
6 287 569 |
8 896 769 |
0 |
0 |
8 896 769 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 829 786 |
0 |
20 000 |
7 849 786 |
7 829 786 |
0 |
20 000 |
7 849 786 |
7 734 503 |
0 |
20 000 |
7 754 503 |
7 717 569 |
0 |
20 000 |
7 737 569 |
10 326 769 |
0 |
20 000 |
10 346 769 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
7 732 000 |
0 |
0 |
7 732 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
590 000 |
0 |
0 |
590 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
||||||||||||||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
560 000 |
0 |
0 |
560 000 |
600 000 |
0 |
0 |
600 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
7 895 000 |
0 |
0 |
7 895 000 |
7 895 000 |
0 |
0 |
7 895 000 |
7 935 000 |
0 |
0 |
7 935 000 |
9 575 000 |
0 |
0 |
9 575 000 |
11 937 000 |
0 |
0 |
11 937 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
165 375 856 |
0 |
20 000 |
165 395 856 |
165 506 303 |
0 |
20 000 |
165 526 303 |
165 451 020 |
0 |
20 000 |
165 471 020 |
169 361 020 |
0 |
20 000 |
169 381 020 |
179 241 582 |
0 |
20 000 |
179 261 582 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
165 375 856 |
0 |
20 000 |
165 395 856 |
165 506 303 |
0 |
20 000 |
165 526 303 |
165 451 020 |
0 |
20 000 |
165 471 020 |
169 361 020 |
0 |
20 000 |
169 381 020 |
179 241 582 |
0 |
20 000 |
179 261 582 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
62 951 358 |
0 |
7 000 |
62 958 358 |
62 226 522 |
0 |
7 000 |
62 233 522 |
62 226 522 |
0 |
7 000 |
62 233 522 |
62 730 696 |
0 |
7 000 |
62 737 696 |
68 526 923 |
0 |
7 000 |
68 533 923 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-3 000 000 |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 073 701 |
0 |
0 |
-3 073 701 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
24 604 144 |
0 |
0 |
24 604 144 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
24 604 144 |
0 |
0 |
24 604 144 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
24 604 144 |
0 |
0 |
24 604 144 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 604 144 |
0 |
0 |
24 604 144 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
25 328 980 |
0 |
0 |
25 328 980 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
189 980 000 |
0 |
20 000 |
190 000 000 |
190 835 283 |
0 |
20 000 |
190 855 283 |
190 780 000 |
0 |
20 000 |
190 800 000 |
194 690 000 |
0 |
20 000 |
194 710 000 |
204 570 562 |
0 |
20 000 |
204 590 562 |
|
5. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek (Ft) |
|||||||||||||||||
|
Sorokpolány Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzat |
Eredeti ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
23 612 792 |
0 |
0 |
23 612 792 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
55 181 804 |
0 |
0 |
55 181 804 |
55 181 804 |
0 |
0 |
55 181 804 |
55 181 804 |
0 |
0 |
55 181 804 |
56 191 378 |
0 |
0 |
56 191 378 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
30 105 400 |
0 |
0 |
30 105 400 |
30 105 400 |
0 |
0 |
30 105 400 |
30 105 400 |
0 |
0 |
30 105 400 |
29 600 000 |
0 |
0 |
29 600 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
18 281 074 |
0 |
0 |
18 281 074 |
18 281 074 |
0 |
0 |
18 281 074 |
18 281 074 |
0 |
0 |
18 281 074 |
20 063 834 |
0 |
0 |
20 063 834 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 400 447 |
0 |
0 |
2 400 447 |
2 400 447 |
0 |
0 |
2 400 447 |
2 400 447 |
0 |
0 |
2 400 447 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
129 451 070 |
0 |
0 |
129 451 070 |
129 581 517 |
0 |
0 |
129 581 517 |
129 581 517 |
0 |
0 |
129 581 517 |
131 868 451 |
0 |
0 |
131 868 451 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 200 000 |
0 |
0 |
20 200 000 |
20 200 000 |
0 |
0 |
20 200 000 |
20 200 000 |
0 |
0 |
20 200 000 |
20 200 000 |
0 |
0 |
20 200 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
149 651 070 |
0 |
0 |
149 651 070 |
149 781 517 |
0 |
0 |
149 781 517 |
149 781 517 |
0 |
0 |
149 781 517 |
152 068 451 |
0 |
0 |
152 068 451 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 399 786 |
0 |
0 |
6 399 786 |
6 399 786 |
0 |
0 |
6 399 786 |
6 304 503 |
0 |
0 |
6 304 503 |
6 287 569 |
0 |
0 |
6 287 569 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 399 786 |
0 |
0 |
6 399 786 |
6 399 786 |
0 |
0 |
6 399 786 |
6 304 503 |
0 |
0 |
6 304 503 |
6 287 569 |
0 |
0 |
6 287 569 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
230 000 |
0 |
20 000 |
250 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
7 829 786 |
0 |
20 000 |
7 849 786 |
7 829 786 |
0 |
20 000 |
7 849 786 |
7 734 503 |
0 |
20 000 |
7 754 503 |
7 717 569 |
0 |
20 000 |
7 737 569 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
1 015 000 |
0 |
0 |
1 015 000 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
4 000 000 |
5 500 000 |
0 |
0 |
5 500 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
330 000 |
0 |
0 |
330 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
90 000 |
0 |
0 |
90 000 |
560 000 |
0 |
0 |
560 000 |
|
Működési bevételek |
B4 |
7 895 000 |
0 |
0 |
7 895 000 |
7 895 000 |
0 |
0 |
7 895 000 |
7 935 000 |
0 |
0 |
7 935 000 |
9 575 000 |
0 |
0 |
9 575 000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
165 375 856 |
0 |
20 000 |
165 395 856 |
165 506 303 |
0 |
20 000 |
165 526 303 |
165 451 020 |
0 |
20 000 |
165 471 020 |
169 361 020 |
0 |
20 000 |
169 381 020 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
165 375 856 |
0 |
20 000 |
165 395 856 |
165 506 303 |
0 |
20 000 |
165 526 303 |
165 451 020 |
0 |
20 000 |
165 471 020 |
169 361 020 |
0 |
20 000 |
169 381 020 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-17 288 132 |
0 |
7 000 |
-17 281 132 |
-18 012 968 |
0 |
7 000 |
-18 005 968 |
-18 012 968 |
0 |
7 000 |
-18 005 968 |
-17 281 768 |
0 |
7 000 |
-17 274 768 |
|
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-3 000 000 |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 000 000 |
0 |
0 |
-3 000 000 |
-3 731 200 |
0 |
0 |
-3 731 200 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
24 763 430 |
0 |
0 |
24 763 430 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
24 763 430 |
0 |
0 |
24 763 430 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
24 763 430 |
0 |
0 |
24 763 430 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
24 763 430 |
0 |
0 |
24 763 430 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
25 488 266 |
0 |
0 |
25 488 266 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
190 139 286 |
0 |
20 000 |
190 159 286 |
190 994 569 |
0 |
20 000 |
191 014 569 |
190 939 286 |
0 |
20 000 |
190 959 286 |
194 849 286 |
0 |
20 000 |
194 869 286 |
|
7. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások (Ft) |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
BÓBITA ÓVODA (óvoda) |
BÓBITA ÓVODA (bölcsőde) |
MINDÖSSZESEN |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
73 701 |
18 897 |
92 598 |
||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
575 748 |
0 |
575 748 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
500 000 |
160 554 |
0 |
660 554 |
|
|
Beruházások |
K6 |
3 073 701 |
755 199 |
0 |
3 828 900 |
|
|
Ingatlanok felújítása (orvosi rendelő) |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2500000 |
500000 |
3000000 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
92598 |
92598 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
575 748 |
160 554 |
736 302 |
||
|
Beruházások |
K6 |
3 168 346 |
660 554 |
3 828 900 |
||
|
Vízesblokk kialakítás |
||||||
|
Ingatlanok felújítása (orvosi rendleő) |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||
8. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) BÓBITA ÓVODA (bölcsőde) |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) BÓBITA ÓVODA (óvoda) |
MINDÖSSZESEN |
|
|
58 |
szakdolgozó |
1 |
1 |
||
|
61 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+…+60) |
1 |
1 |
||
|
65 |
"A", "B" fizetési osztály összesen |
0 |
2 |
2 |
|
|
67 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||
|
69 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+…+68) |
1 |
2 |
3 |
|
|
70 |
gyakornok (pedagógus) |
||||
|
71 |
pedagógus I. |
1 |
2 |
3 |
|
|
72 |
pedagógus II. |
1 |
1 |
||
|
73 |
mesterpedagógus |
||||
|
75 |
pedagógus vezetői megbízással |
1 |
1 |
||
|
76 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
||||
|
77 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
||||
|
78 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
||||
|
79 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
2 |
2 |
||
|
80 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
||||
|
81 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+…+80) |
2 |
5 |
7 |
|
|
119 |
felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
||||
|
120 |
középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) |
||||
|
121 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
2 |
1 |
2 |
|
|
123 |
közfoglalkoztatott |
||||
|
125 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+…+124) |
2 |
1 |
3 |
|
|
134 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||
|
135 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja |
3 |
3 |
||
|
136 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
4 |
||
|
137 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=126+...+136) |
5 |
5 |
||
|
138 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137) |
8 |
3 |
8 |
19 |
9. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
SOROKPOLÁNY Önkormányzat 2024. évi költségvetése |
||||||||
|
A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
SAJÁT BEVÉTELEK |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024 |
saját bevételek 2025 |
saját bevételek 2026 |
saját bevételek 2027 |
|||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||
|
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel, |
10 096 769 |
7 600 000 |
7 700 000 |
7 800 000 |
||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
||||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, |
250 000 |
260 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
|
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||
|
ÖSSZESEN: |
10 346 769 |
7 860 000 |
7 970 000 |
8 070 000 |
||||
|
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||||
10. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok (Ft) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
||||
|
Általános tartalékok |
K513 |
2 759 960 |
5 759 960 |
||||
|
Céltartalékok |
K513 |
||||||
11. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
409 290 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
500 000 |
2 752 050 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
0 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
500 000 |
3 161 340 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
20 000 |
20 000 |
|
háztartások részére |
K512 |
375 000 |
312 500 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
395 000 |
332 500 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
12. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft) |
||
|---|---|---|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
- |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
- |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
- |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
- |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
20 060 250 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
130 500 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
59 250 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
50 000 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
- |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 300 000 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
- |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzatok és költségvetési szervei |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
|
háztartásoktól |
B72 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|
13. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft) |
||
|---|---|---|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
1 200 000 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
1 200 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
8 896 769 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
8 896 769 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
8 896 769 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
késedelmi pótlék,talajterhelési díj |
B36 |
250 000 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 5.) önkormányzati rendelethez
|
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
A |
B |
C |
E |
|
Megnevezés |
Rovatszám |
Bóbita Óvoda és Bölcsőde |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
86 306 904 |
86 306 904 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
|
|
ÖSSZESEN: |
86 306 904 |
86 306 904 |
|