Kőszegpaty Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 29- 2021. 05. 28

Kőszegpaty Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.29.

Kőszegdoroszló község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Kőszegpaty község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §¹ A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 36.845.144,-Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2020. évi bevételeit és kiadásait kötelező-önként vállalt bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.

4. § (1)² A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 1.105.079 Forint összegű tartalékot képez.

(2)³ A működési célú általános tartalék összege 1.105.079 Forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

5. § (1)⁴ Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásai összesen: 8.827.738 Forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 3.960.584 Forint

b) a beruházások előirányzata: 4.867.154 Forint

(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.

6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.

10. § Az önkormányzat szociális rászorultság alapján a lakosságnak jutatott támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

11. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testületi ülés dönt.

(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.

(3) A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1.000 eFt egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.

(4) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Közgyűlés közötti időszakban a (4) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.

12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

14. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.

15. §

1. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000.000 Ft

2. A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 Ft.

16. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 Ft felett a polgármesteri, 500 000 Ft felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.

17. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.

18. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2020. évben, amelynek mértéke:

a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,

b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.

(2) A Képviselő-testület 2020. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,

b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő

IV. Fejezet

Záró és egyéb rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.

1. melléklet

Címrend

1. CÍM Kőszegpaty község Önkormányzat

	1/1. Önkormányzat bevételei
	1/2. Önkormányzat kiadásai

2. melléklet⁵

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei

								adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat	Megnevezés			A	B	C	D
Sorszám	Rovat	Megnevezés			Összeg	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
	1. Cím: Kőszegpaty Község Önkormányzat
	1/1. Önkormányzat bevételei
1	B1	Működési célú támogatás Államháztartáson belülről			20 285 356	20 285 356	0	20 285 356
2	B11	Önkormányzatok működési támogatásai
3				Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	10 393 326
4				Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatása	6 829 888
5				Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2 000 000
6	B16	Egyéb mükődési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 062 142
7	B2	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül			7 558 218		7 558 218	7 558 218
8	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			0
9	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül			7 558 218
10	B3	Közhatalmi bevételek			2 706 383	2 706 383	0	2 706 383
11	B34	Vagyoni típusú adók			478 971
12				-Magánszemélyek kommunális adója	478 971
13	B35	Termékek és szolgáltatások adói			2 039 223
14			Értékesítési és forgalmi adók		2 039 223
15				- Állandó jellegű iparűzési adó	2 039 223
16	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			188 189
17			Gépjárműadók		0
18	B4	Működési bevételek			267 133	267 133	0	267 133
19	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			14 319	14 319	0	14 319
20	Költségvetési bevételek összesen				30 831 409	23 273 191	7 558 218	30 831 409
21	B8	Finanszírozási bevételek			6 013 735	6 013 735	0	6 013 735
22	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			6 013 735
23			Maradvány igénybevétele		6 013 735
24				- Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele	6 013 735
25	Finanszírozási bevételek összesen				6 013 735		0	6 013 735
26	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				36 845 144	29 286 926	7 558 218	36 845 144

3. melléklet⁶

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásai

								adatok Ft-ban
Sorszám	Rovat	Megnevezés		A	B	C	D	E
Sorszám	Rovat	Megnevezés		Részlet	Működési célú	Felhalmozási célú	Felhalmozási	Összesen
	1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat
	1/2. Önkormányzat kiadásai
1	K1	Személyi juttatás		8 846 882	8 846 882			8 846 882
2	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 455 849	1 455 849			1 455 849
3	K3	Dologi kiadások		8 551 072	8 551 072			8 551 072
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 542 995	1 542 995			1 542 995
5	K5	Egyéb működési kiadás		3 248 359	3 248 359			3 248 359
6		Egyéb működésű célú támogatás Államháztartáson belül		1 468 280
7		Ebből:
8			- Hivatal működése	0
9			- Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás	0
10			ebből:
11			- Óvoda	0
12			- Óvodai étkezéshez	0
13			- Iskolai étkezéshez	0
14		Egyéb működési célú támogatás Államháztartáson kívül		675 000
15		Tartalék		1 105 079
16			- Általános	1 105 079
17			- Céltartalék	0
18	K6	Beruházás		4 867 154			4 867 154	4 867 154
19	K7	Felújítások		3 960 584			3 960 584	3 960 584
20	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		3 639 831		3 639 831		3 639 831
21		Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül		3 339 831
22		Lakástámogatás		300 000
23	Költségvetési kiadások			36 112 726	23 645 157	3 639 831	8 827 738	36 112 726
24	K9	Finanszírozási kiadás		732 418	732 418			732 418
25		Belföldi finanszírozási kiadás		732 418
26		- Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése		732 418
27	Finanszírozási kiadások			732 418
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			36 845 144	24 377 575	3 639 831	8 827 738	36 845 144

4. melléklet⁷

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai

							adatok Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	Bevétel			Kiadás
		Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
1	Működési célú támogatás Államháztartáson belül	20 285 356		20 285 356
2	Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül	7 558 218		7 558 218
3	Közhatalmi bevételek	2 706 383		2 706 383
4	Működési bevételek	267 133		267 133
5	Működési célú átvett pénzeszközök	14 319		14 319
6	Finanszírozási bevétel	6 013 735		6 013 735
7	Személyi juttatás				8 846 882		8 846 882
8	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				1 455 849		1 455 849
9	Dologi kiadások				8 551 072		8 551 072
10	Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 542 995		1 542 995
11	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belül				1 468 280		1 468 280
12	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívül				675 000		675 000
13	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül				3 339 831		3 339 831
14	Beruházás				4 867 154		4 867 154
15	Felújítás				3 960 584		3 960 584
16	Finanszírozási kiadás				732 418		732 418
17	Tartalékok				1 105 079		1 105 079
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)				300 000		300 000
19	Összesen	36 845 144	0	36 845 144	36 845 144	0	36 845 144

5. melléklet⁸

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

		adatok Ft-ban
	Megnevezés	A
1	Beruházások	Bruttó
2	2. Infrastruktúra bővítés (közművelődés)	4 867 154
3	- ebből ÁFA	1 034 282
4	Beruházás összesen	4 867 154
5	Felújítások	Bruttó
6	Vasivíz	3 960 584
7	- ebből ÁFA	842 014
8	Felújítás összesen	3 960 584

6. melléklet

Kőszegpaty község Önkormányzatának 2020. évi létszámadata

Megnevezés	*Létszám fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)**
"A", "B" fizetési osztály összesen	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN	7
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	1
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	2
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	2

7. melléklet⁹

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett helyi adók, és egyéb közhatalmi bevételek

Sorszám	Adónem	A
Sorszám	Adónem	Összeg
1	Helyi adók	2 518 194
2	-ebből: Kommunális adó	478 971
3	-ebből: Iparűzési adó	2 039 223
4	Gépjárműadó	0
5	Egyéb közhatalmi bevételek	188 189
6	Közhatalmi bevétel összesen	2 706 383

8. melléklet

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett uniós pályázatok adatai

Kőszegpaty Község Önkormányzatának a tervezés időszakában még nem ismert uniós pályázatban való részvétele

9. melléklet¹⁰

Kőszegpaty Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

		adatok Ft-ban
Sorszám	Támogatás	A
Sorszám	Támogatás	Összeg
1	Lakástámogatás	300 000
2	Települési támogatások	1 542 995
3	ebből:
4	- Rendkívüli temetési támogatás
5	- Rendkívüli települési támogatás	1 542 995
6	- Rendkívüli lakhatási támogatás

A 2. § a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (1) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

A 4. § (2) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 5. § (1) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 9. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.