Kőszegpaty Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 08. 06- 2021. 05. 28Kőszegpaty Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Kőszegdoroszló község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. FEJEZET A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kőszegpaty község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
II. FEJEZET Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 29.674.784,-Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2020. évi bevételeit és kiadásait kötelező-önként vállalt bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésében 302 016 Forint összegű tartalékot képez.
(2) A működési célú általános tartalék összege 302 016 Forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
5. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve felhalmozási kiadásai összesen: 4 633 446 Forint. A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 3 881 246 Forint
b) a beruházások előirányzata: 752 200 Forint
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.
6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.
(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
9. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletei nincsenek.
10. § Az önkormányzat szociális rászorultság alapján a lakosságnak jutatott támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
III. FEJEZET A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (5) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testületi ülés dönt.
(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
(3) A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1.000 eFt egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
(4) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két Közgyűlés közötti időszakban a (4) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozatot benyújtásra abban az esetben, ha a Közgyűlés hatáskörrel rendelkező szerve a pályázat benyújtását jóváhagyta.
12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
14. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével kapcsolatban az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
15. §
1. A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25.000.000 Ft
2. A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 300 000 Ft.
16. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 Ft felett a polgármesteri, 500 000 Ft felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
17. § Az önkormányzatnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) e) pontja szerinti költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevétele és kiadása nincsen.
18. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő változatlan illetménykiegészítésre jogosult 2020. évben, amelynek mértéke:
- a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
- b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Képviselő-testület 2020. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
- a) köztisztviselői illetményalap 40.583 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő
IV. FEJEZET Záró és egyéb rendelkezések
19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályát veszti a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.
1. melléklet
Címrend
1. CÍM Kőszegpaty község Önkormányzat | |||
1/1. Önkormányzat bevételei | |||
1/2. Önkormányzat kiadásai |
2. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei
Rovat | Megnevezés | Összeg | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat | |||||||
1/1. Önkormányzat bevételei | |||||||
B1 | Működési célú tám. Áht-n belülről | 18 310 462 | 18 310 462 | 18 310 462 | |||
B11 | Önkormányzatok működési tágomatásai | ||||||
Helyi önk. működésének ált. tám. | 10 393 326 | ||||||
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. | 6 117 136 | ||||||
Telep-i önk. kulturális felad. tám. | 1 800 000 | ||||||
B2 | Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül | 3 067 831 | 3 067 831 | 3 067 831 | |||
B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | |||||
B25 | Egyéb felhalmozási c. tám. Áht-n belül | 3 067 831 | |||||
B3 | Közhatalmi bevételek | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | |||
B34 | Vagyoni típusú adók | 400 000 | |||||
-Magánszemélyek kommunális adója | 400 000 | ||||||
B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 900 000 | |||||
Értékesítési és forgalmi adók | 1 500 000 | ||||||
- Állandó jellegű iparűzési adó | 1 500 000 | ||||||
Gépjárműadók | 400 000 | ||||||
B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek összesen | 23 678 293 | 20 610 462 | 3 067 831 | 23 678 293 | |||
B8 | Finanszírozási bevételek | 5 996 491 | 5 996 491 | 5 996 491 | |||
B81 | Belföldi finanszírozási bevétel | 5 996 491 | |||||
Maradvány igénybevétele | 5 996 491 | ||||||
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel | 5 996 491 | ||||||
Finanszírozási bevételek összesen | 5 996 491 | 5 996 491 | 0 | 5 996 491 | |||
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen | 29 674 784 | 26 606 953 | 3 067 831 | 29 674 784 |
3. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadásai
Rovat | Megnevezés | Részlet | Műk.c | Felh.c | Felhalm. | Összesen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat | |||||||
1/2. Önkormányzat kiadásai | |||||||
K1 | Személyi juttatás | 6 872 916 | 6 872 916 | 6 872 916 | |||
K2 | Munkaadót terhelő jár. és Szocho | 1 202 760 | 1 202 760 | 1 202 760 | |||
K3 | Dologi kiadások | 8 283 039 | 8 283 039 | 8 283 039 | |||
K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | |||
K5 | Egyéb működési kiadás | 2 858 280 | 2 858 280 | 2 858 280 | |||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül | 1 548 280 | ||||||
Ebből: | |||||||
- Hivatal működése | 517 604 | ||||||
- Lukácsházi Óvodafennt. Társ. | 678 658 | ||||||
ebből: | |||||||
- Óvoda | 438 953 | ||||||
- Óvodai étkezéshez | 208 956 | ||||||
- Iskolai étkezéshez | 24 389 | ||||||
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül | 510 000 | ||||||
Tartalék | 0 | ||||||
- Általános | 500 000 | ||||||
- Céltartalék | 300 000 | ||||||
K6 | Beruházás | 750 000 | 750 000 | 750 000 | |||
K7 | Felújítások | 3 735 540 | 3 735 540 | 3 735 540 | |||
K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 3 639 831 | 3 639 831 | 3 639 831 | |||
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül | 272 000 | ||||||
Lakástámogatás | 300 000 | ||||||
Költségvetési kiadások | 28 942 366 | 20 816 995 | 3 639 831 | 4 485 540 | 28 942 366 | ||
K9 | Finanszírozási kiadás | 732 418 | 732 418 | 732 418 | |||
Belföldi finaqnszírozási kiadás | 732 418 | ||||||
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. | 732 418 | ||||||
Finanszírozási kiadások | 732 418 | ||||||
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 29 674 784 | 21 549 413 | 3 639 831 | 4 485 540 | 29 674 784 |
4. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési bevételei és kiadásai
adatok Ft-ban | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | ||
Megnevezés | Bevétel | Kiadás | |||||
Kötelező | Önként vállalt | Össz | Kötelező | Önként vállalt | Össz | ||
1 | Működési célú támogatás Áht-n belül | 18 310 462 | 18 310 462 | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatás Áht-n belül | 3 067 831 | 3 067 831 | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Finanszírozási bevétel | 5 996 491 | 5 996 491 | ||||
6 | Személyi juttatás | 6 872 916 | 6 872 916 | ||||
7 | Munkaad.terh. jár.+Szocho | 1 202 760 | 1 202 760 | ||||
8 | Dologi kiadások | 8 283 039 | 8 283 039 | ||||
9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||
10 | Egyéb mük.c tám áht belül | 1 548 280 | 1 548 280 | ||||
11 | Egyéb mük.c tám áht kívül | 510 000 | 510 000 | ||||
12 | Egyéb felh.c.tám áht belül | 3 339 831 | 3 339 831 | ||||
13 | Beruházás | 750 000 | 750 000 | ||||
14 | Felújítás | 3 735 540 | 3 735 540 | ||||
15 | Finanszírozási kiadás | 732 418 | 732 418 | ||||
16 | Tartalékok | 800 000 | 800 000 | ||||
17 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre(K84) | 300 000 | 300 000 | ||||
18 | Összesen | 29 674 784 | 0 | 29 674 784 | 29 674 784 | 0 | 29 674 784 |
5. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként
adatok Ft-ban | ||
A | ||
Beruházások | Bruttó | |
1 | 2. Infrastruktúra bővítés (közművelődés) | 750 000 |
2 | - ebből ÁFA | 159 449 |
3 | Beruházás összesen | 750 000 |
4 | ||
5 | Felújítások | Bruttó |
6 | VASIVÍZ | 3 735 540 |
7 | - ebből ÁFA | 794 170 |
10 | Felújítás összesen | 3 735 540 |
6. melléklet
Kőszegpaty község Önkormányzatának 2020. évi létszámadata
Megnevezés | Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
---|---|
"A", "B" fizetési osztály összesen | 1 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 1 |
közfoglalkoztatott | 1 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 1 |
polgármester, főpolgármester | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 4 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 5 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN | 7 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) | 1 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) | 2 |
Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő) | 2 |
7. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett helyi adók, és egyéb közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban | |
A | |
Adónem | Összeg |
Helyi adók | 1 900 000 |
-ebből:Kommunális adó (várható befolyó) | 400 000 |
-mentesség | 10 000 |
-ebbő:Iparűzési adó | 1 500 000 |
Gépjárműadó (40 %) | 0 |
-mentesség | 37 000 |
Közhatalmi bevétel összesen | 1 900 000 |
8. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében tervezett uniós pályázatok adatai
Kőszegpaty Község Önkormányzatának a tervezés időszakában még nem ismert uniós pályázatban való részvétele |
9. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások
adatok Ft-ban | |
Támogatás | Összeg |
Lakástámogatás | 300 000 |
Települési támogatások | 1 300 000 |
ebből: | |
- Rendkívüli temetési támogatás | 200 000 |
- Rendkívüli települési támogatás | 50 000 |
- Rendkívüli lakhatási támogatás | 25 000 |