Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 15- 2021. 10. 15Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 55 237 120 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 2 998 985 forint összegű tartalékot képez.
(2) Az általános tartalék összege 2 698 985 forint, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásai összesen: 28 079 051 Ft. A felújítási és felhalmozási kiadásokból:
- a) a felújítások előirányzata: 25 881 451 Ft
- b) a beruházások előirányzata: 2 197 600 Ft”
4. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) A 1–4. § és az 1–6. melléklet az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételei Ft-ban
Sorszám | Rovat | Megnevezés | A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Összeg | Működési célú | Felhalmozási célú | Összesen | ||||
1. Cím: Kőszegpaty Község Önkormányzat | |||||||
1/1. Önkormányzat bevételei | |||||||
1 | B1 | Működési célú támogatás Államháztartáson belülről | 23 860 650 | 23 860 650 | 0 | 23 860 650 | |
2 | B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | |||||
3 | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 12 463 177 | |||||
4 | Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési támogatása | 7 676 329 | |||||
5 | Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | |||||
6 | Működési célú kiegészítő támogatások | 283 651 | |||||
7 | Egyéb működési célú támogatások | 1 167 493 | |||||
8 | B2 | Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül | 19 402 620 | 19 402 620 | 19 402 620 | ||
9 | B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 19 402 620 | ||||
10 | B25 | Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül | 0 | ||||
11 | B3 | Közhatalmi bevételek | 1 421 689 | 1 421 689 | 0 | 1 421 689 | |
12 | B34 | Vagyoni típusú adók | 400 000 | ||||
13 | -Magánszemélyek kommunális adója | 400 000 | |||||
14 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 021 689 | ||||
15 | Értékesítési és forgalmi adók | 1 018 084 | |||||
16 | - Állandó jellegű iparűzési adó | 1 018 084 | |||||
17 | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 605 | |||||
18 | B4 | Működési bevételek | 506 734 | 506 734 | 0 | 506 734 | |
19 | Költségvetési bevételek összesen | 45 191 693 | 25 789 073 | 19 402 620 | 45 191 693 | ||
20 | B8 | Finanszírozási bevételek | 10 045 427 | 1 068 996 | 8 976 431 | 10 045 427 | |
21 | B81 | Belföldi finanszírozási bevétel | 10 045 427 | ||||
22 | Maradvány igénybevétele | 10 045 427 | |||||
23 | - Előző évi költségvetési maradvány igénybe vétele | 10 045 427 | |||||
24 | Finanszírozási bevételek összesen | 10 045 427 | 8 976 431 | 10 045 427 | |||
25 | 1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen | 55 237 120 | 26 858 069 | 28 379 051 | 55 237 120” |
2. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadásai Ft-ban
Sorszám | Rovat | Megnevezés | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Részlet | Működési célú | Felhalmozási célú | Felhalmozási | Összesen | ||||
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat | ||||||||
1/2. Önkormányzat kiadásai | ||||||||
1 | K1 | Személyi juttatás | 8 398 108 | 8 398 108 | 8 398 108 | |||
2 | K2 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 241 360 | 1 241 360 | 1 241 360 | |||
3 | K3 | Dologi kiadások | 9 379 231 | 9 379 231 | 9 379 231 | |||
4 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 450 000 | |||
5 | K5 | Egyéb működési kiadás | 4 510 943 | 4 510 943 | 4 510 943 | |||
6 | Egyéb működésű célú támogatás Államháztartáson belül | 875 249 | ||||||
7 | Ebből: | |||||||
8 | - Hivatal működése | 0 | ||||||
9 | - Lukácsházi Óvodafenntartó Társulás | 875 249 | ||||||
10 | ebből: | |||||||
11 | - Óvoda | 0 | ||||||
12 | - Óvodai étkezéshez | 875 249 | ||||||
13 | - Iskolai étkezéshez | 0 | ||||||
14 | Egyéb működési célú támogatás Államháztartáson kívül | 636 709 | ||||||
15 | Tartalék | 2 998 985 | ||||||
16 | - Általános | 2 698 985 | ||||||
17 | - Céltartalék | 300 000 | ||||||
18 | K6 | Beruházás | 2 197 600 | 2 197 600 | 2 197 600 | |||
19 | K7 | Felújítások | 25 881 451 | 25 881 451 | 25 881 451 | |||
20 | K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadás | 300 000 | 300 000 | 300 000 | |||
21 | Egyéb felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül | 0 | ||||||
22 | Lakástámogatás | 300 000 | ||||||
23 | Költségvetési kiadások | 54 358 693 | 25 979 642 | 300 000 | 28 079 051 | 54 358 693 | ||
24 | K9 | Finanszírozási kiadás | 878 427 | 878 427 | 878 427 | |||
25 | Belföldi finanszírozási kiadás | 878 427 | ||||||
26 | - Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése | 878 427 | ||||||
27 | Finanszírozási kiadások | 878 427 | ||||||
28 | 1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen | 55 237 120 | 26 858 069 | 300 000 | 28 079 051 | 55 237 120 | ||
2021. évre tervezett közfoglalkoztatottak létszáma | Fő | |||||||
Teljes munkaidőben foglalkoztatott | 1 | |||||||
- hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 | |||||||
Költségvetési évre | 1 | ” |
3. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési bevételei és kiadásai Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevétel | Kiadás | ||||||
Kötelező | Önként vállalt | Össz | Kötelező | Önként vállalt | Össz | ||
1 | Működési célú támogatás Államháztartáson belül | 23 860 650 | 23 860 650 | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül | 19 402 620 | 19 402 620 | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | 1 421 689 | 1 421 689 | ||||
4 | Működési bevételek | 506 734 | 506 734 | ||||
5 | Finanszírozási bevétel | 10 045 427 | 10 045 427 | ||||
6 | Személyi juttatás | 8 398 108 | 8 398 108 | ||||
7 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 241 360 | 1 241 360 | ||||
8 | Dologi kiadások | 9 379 231 | 9 379 231 | ||||
9 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 450 000 | 2 450 000 | ||||
10 | Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belül | 875 249 | 875 249 | ||||
11 | Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívül | 636 709 | 636 709 | ||||
12 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül | 0 | 0 | ||||
13 | Beruházás | 2 197 600 | 2 197 600 | ||||
14 | Felújítás | 25 881 451 | 25 881 451 | ||||
15 | Finanszírozási kiadás | 878 427 | 878 427 | ||||
16 | Tartalékok | 2 998 985 | 2 998 985 | ||||
17 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 000 | 300 000 | ||||
18 | Összesen | 55 237 120 | 0 | 55 237 120 | 55 237 120 | 0 | 55 237 120” |
4. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2021. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként Ft-ban
Megnevezés | A | |
---|---|---|
1 | Beruházások | Bruttó |
2 | Infrastruktúra bővítés (közművelődés) | 127 000 |
3 | - ebből ÁFA | 27 000 |
4 | 185/1. hrsz-ú ingatlan vásárlás | 1 080 000 |
5 | - ebből ÁFA | 0 |
6 | Salköveskút víz-közmű | 990 600 |
7 | - ebből ÁFA | 210 600 |
8 | Beruházás összesen | 2 197 600 |
9 | Felújítások | Bruttó |
10 | Vasivíz+ tároló bővítés | 6 648 831 |
11 | - ebből ÁFA | 1 413 531 |
12 | BMÖFT/6-8/2021. Belterületi utak, járdák, hidak | 19 232 620 |
13 | - ebből ÁFA | 4 088 825 |
14 | Felújítás összesen | 25 881 451” |
5. melléklet
„7. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzata saját bevétele, adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | További évek |
év | |||||
A | B | C | D | E | |
1 | Helyi adóbevétel | 1 421 689 | 1 400 000 | 1 400 000 | 14 000 000 |
2 | Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 503 501 | 265 412 | 265 412 | 2 654 120 |
3 | Bírság-, pótlék, és díjbevétel | 0 | |||
4 | kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | |||
5 | Bevétel összesen | 1 925 190 | 1 665 412 | 1 665 412 | 16 654 120 |
6 | Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0” |
6. melléklet
„10. melléklet
Kőszegpaty Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésben tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások Ft-ban
Sorszám | Megnevezés | forint |
---|---|---|
A | B | |
1 | Lakástámogatás | 300 000 |
2 | Települési támogatások | 2 450 000 |
3 | ebből: | |
4 | - Rendkívüli temetési támogatás | 264 838 |
5 | - Rendkívüli települési támogatás | 2 185 162 |
6 | - Rendkívüli lakhatási támogatás | 0” |