Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 14- 2023. 05. 24Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya Kőszegpaty község Önkormányzatának Képviselő-testületére és annak szerveire terjed ki.
(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 121 693 493 forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeit működési és felhalmozási, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési kiadásait működési és felhalmozási cél, kiemelt előirányzatok szerinti és kötelező-önként vállalt szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat (2) bekezdés szerinti 2022. évi bevételeit és kiadásait kötelező-önként vállalt bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzatnak általa irányított költségvetési szerve nincsen.
4. § (1)2 A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 5 688 733 forint összegű tartalékot képez.
(2)3 Az általános tartalék összege 5 388 733 forint, amely működési célú. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.
(3) A céltartalék összege 300 000 forint. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert elemi kár vagy más rendkívüli helyzet megoldása érdekében történő felhasználásra. Erről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén részletesen beszámol.
5. § (1)4 Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 89 118 100 forint. A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 72 918 407 forint,
b) a beruházások előirányzata: 16 199 693 forint.
(2) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási előirányzatait célonként a 5. melléklet rögzíti.
6. § Az Önkormányzat létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A költségvetési évet követő három év során várható saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § szerinti adósságot keletkeztető ügylete, kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége lenne.
(2) Az Önkormányzatnak a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 8. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjének bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
9. § A lakosságnak juttatott támogatásokat szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat költségvetési hiányának külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelete nincs.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) - (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A polgármester a Magyar Államkincstár felé teljesítendő havi adatszolgáltatások megfelelő teljesítése érdekében a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az átcsoportosítás a rendeletben meghatározott feladat ellátását nem érinti.
(3) A polgármester két költségvetési rendeletmódosítás közötti időben, halaszthatatlan ügyekben, saját hatáskörében az önkormányzat költségvetésében ugyanazon célra, legfeljebb egy alkalommal 1 000 000 Forint egyedi értékhatárig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre úgy, hogy az működési hiányt nem eredményezhet, és a csökkentéssel érintett feladat ellátását nem veszélyeztetheti.
(4) Törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet, vagy a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott költségvetési támogatás elnyerése érdekében a két képviselő testületi ülés közötti időszakban a (3) bekezdés szerinti eljárásrendben és értékhatárig a polgármester felhatalmazást kap átcsoportosításra és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 75. §-ában foglalt saját forrás rendelkezése állására vonatkozó nyilatkozat benyújtásra.
12. § (1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, a könyvelési feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - az Ávr-ben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet az önkormányzat értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok megtételére.
14. § A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal közreműködésével az előírt bevételeket beszedje és a szükséges kiadásokat teljesítse.
15. § (1) A Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. § (16) bekezdésébe és a 13. § (1) bekezdésébe foglalt értékhatár az önkormányzat illetékességi területén 25 000 000 forint
(2) A Magyarország Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés szerinti összeghatár 500 000 forint.
16. § Készpénzben történő kiadást teljesíteni 200 000 forint felett a polgármesteri, 500 000 forint felett előzetes képviselő-testületi engedéllyel lehet.
17. § (1) A Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult 2022. évben, amelynek mértéke:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a,
b) valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén az alapilletményének 20 %-a.
(2) A Képviselő-testület 2022. évre a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 46 800 Forint,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 234 000 Forint/év/fő.
Záró és egyéb rendelkezések
18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatályát veszti a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás) hatályba lépésével.
1. melléklet
1. CÍM |
Kőszegpaty Község Önkormányzata |
|||
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||
1/2. Önkormányzat kiadásai |
6. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
A |
Létszám* fő |
||
(Átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
||
1 |
Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
2 |
Részmunkaidős |
0,45 |
5 |
Közalkalmaztottak összesen |
1,45 |
6 |
Foglalkoztatottak összesen |
1,45 |
7. melléklet
adatok forintban |
|||||
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
2023. |
2024. |
További évek |
év |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Helyi adóbevétel |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
19 000 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
220 000 |
265 412 |
265 412 |
2 654 120 |
3 |
Bírság-, pótlék, és díjbevétel |
||||
4 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
5 |
Bevétel összesen |
2 120 000 |
2 165 412 |
2 165 412 |
21 654 120 |
6 |
Adósságot keletkeztető ügyletek fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Kiadás összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Sorszám |
Megnevezés |
2022 |
A |
||
1 |
Saját erő összesen: |
4 700 000 |
2 |
- saját erőből központi támogatás |
0 |
3 |
Európai Uniós forrás |
124 271 984 |
4 |
Társfinanszírozás |
0 |
5 |
Hitel |
0 |
6 |
Egyéb forrás |
0 |
7 |
Bevételek összesen |
128 971 984 |
8 |
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN |
130 812 616 |
10 |
FELÚJÍTÁS |
0 |
12 |
Kiadások összesen |
130 812 616 |
A 2. § a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.