Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 24- 2023. 09. 24

Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.09.24.

Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 107 595 567 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 5 850 054 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 5 550 054 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 66 117 017 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 57 816 193 forint

b) a beruházások előirányzat: 8 300 824 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2023. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban
	A	B			C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés			Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat
3	1/1. Önkormányzat bevételei
4	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			26 320 453	26 320 453			26 320 453
5	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			26 320 453
6				Helyi önk. működésének ált. tám.	14 308 695
7				Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	8 766 562
8				Telep-i önk. kulturális felad. tám.	2 592 769
9	B115	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0
10	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			652 427
11	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			62 135 992		0	62 135 992	62 135 992
12	B3	Közhatalmi bevételek			2 124 678	2 124 678			2 124 678
13	B34	Vagyoni típusú adók			400 000
14				-Magánszemélyek kommunális adója	224 812
15	B35	Termékek és szolgáltatások adói			1 721 480
16			Értékesítési és forgalmi adók		1 721 480
17				- Állandó jellegű iparűzési adó	1 721 480
18				- Idegenforgalmi adó	0
19				-Talajterhelési díj	0
20			Gépjárműadók		0
21	B4	Működési bevételek			208 969	208 969			208 969
22	B5	Felhalmozási bevételek			5 000 000			5 000 000	5 000 000
23	*Költségvetési bevételek összesen*				*95 790 092*	*28 654 100*	0	*67 135 992*	*95 790 092*
24	B8	Finanszírozási bevételek			11 805 475	11 805 475	0	0	*11 805 475*
25	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			11 805 475	11 805 475	0	0	*11 805 475*
26			Maradvány igénybevétele				0
27				- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	11 805 475	11 805 475		0	*11 805 475*
28	*Finanszírozási bevételek összesen*				*11 805 475*	*11 805 475*	0	0	11 805 475
29	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				107 595 567	40 459 575	0	67 135 992	107 595 567

”

2. melléklet a 12/2023. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban
	A	B		C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés		Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1	Személyi juttatás		12 622 874	12 622 874			12 622 874
5	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		1 888 513	1 888 513			1 888 513
6	K3	Dologi kiadások		16 244 620	16 244 620			16 244 620
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 936 194	1 936 194			1 936 194
8	K5	Egyéb működési kiadás		7 501 803	7 501 803		0	7 501 803
9		Elvonások és befizetések		78 474	78 474			78 474
10		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		506 441	506 441			506 441
11		Ebből:
12			- LKÖH	168 021
13			- Óvoda-bölcsőde	247 895
14			Óvoda Társulás	11 925
15		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		1 066 834	1 066 834			1 066 834
16		Tartalék		5 850 054	5 850 054			5 850 054
17			- Általános	5 550 054	5 550 054			5 550 054
18			- Céltartalék	300 000
19	K6	Beruházás		8 300 824			8 300 824	8 300 824
20	K7	Felújítás		57 816 193			57 816 193	57 816 193
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		300 000			300 000	300 000
22		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül		300 000			300 000	300 000
23	*Költségvetési kiadások*			*106 611 021*	*40 194 004*		*66 417 017*	*106 611 021*
24	K9	Finanszírozási kiadás		984 546	984 546			984 546
25		Belföldi finanszírozási kiadás			0			0
26		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.		984 546	984 546			984 546
27	*Finanszírozási kiadások*			*984 546*	984 546			984 546
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			107 595 567	41 178 550		66 417 017	107 595 567

”

3. melléklet a 12/2023. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 320 453			26 320 453
2	Közhatalmi bevételek	2 124 678			2 124 678
3	Működési bevételek	208 969			208 969
4	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	62 135 992			62 135 992
5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
6	Felhalmozási bevétel	5 000 000			5 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
9	Finanszírozási bevétel	11 805 475			11 805 475
10	Személyi juttatás					12 622 874			12 622 874
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 888 513			1 888 513
12	Dologi kiadások					16 244 620			16 244 620
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 936 194			1 936 194
14	Elvonáaok és befizetések					78 474			78 474
15	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					506 441			506 441
16	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 066 834			1 066 834
17	Tartalék					5 850 054			5 850 054
18	Beruházás					8 300 824			8 300 824
19	Felújítás					57 816 193			57 816 193
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
21	Lakástámogatás					0			0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					300 000			300 000
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0
24	Finanszírozási kiadás					984 546			984 546
25	Összesen	107 595 567	0	0	107 595 567	107 595 567	0	0	107 595 567

”

4. melléklet a 12/2023. (IX. 23.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

		Ft-ban
1	A	B
2	Felújítás	Bruttó
3	VP6.-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	53 406 823
4	- ebből ÁFA	9 363 534
5	Vasivíz beruházások	4 409 370
6	- ebből ÁFA	937 426
9	Összesen	57 816 193

		Ft-ban
1	A	B
2	Beruházás	Bruttó
3	Részesedések beszerzése, befektetési jegyek	5 000 000
4	- ebből ÁFA	0
5	Vasivíz beruházások	497 377
6	- ebből ÁFA	105 741
7	VP6-19.2.1-90-Ö-2.17 eszközpályázat	2 803 447
8	- ebből ÁFA	596 008
9	Összesen	8 300 824

”