Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 12. 13- 2023. 12. 13

Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.12.13.

Kőszegpaty község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 112 768 001 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 7 661 629 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 7 361 629 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 68 647 663 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 60 346 839 forint

b) a beruházások előirányzat: 8 300 824 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban
	A	B			C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés			Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat
3	1/1. Önkormányzat bevételei
4	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			26 945 383	26 945 383			26 945 383
5	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			26 945 383
6				Helyi önk. működésének ált. tám.	14 385 361
7				Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	8 959 266
8				Telep-i önk. kulturális felad. tám.	2 628 289
9	B115	Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			320 040
10	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			652 427
11	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			64 856 878		0	64 856 878	64 856 878
12	B3	Közhatalmi bevételek			3 789 920	3 789 920			3 789 920
13	B34	Vagyoni típusú adók			407 128
14				-Magánszemélyek kommunális adója	407 128
15	B35	Termékek és szolgáltatások adói			3 376 984
16			Értékesítési és forgalmi adók		3 376 984
17				- Állandó jellegű iparűzési adó	3 376 984
18				- Idegenforgalmi adó	0
19				-Talajterhelési díj	0
20	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			5 808
21	B4	Működési bevételek			370 345	370 345			370 345
22	B5	Felhalmozási bevételek			5 000 000			5 000 000	5 000 000
23	*Költségvetési bevételek összesen*				*100 962 526*	*31 105 648*	0	*69 856 878*	*100 962 526*
24	B8	Finanszírozási bevételek			11 805 475	11 805 475	0	0	*11 805 475*
25	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			11 805 475	11 805 475	0	0	*11 805 475*
26			Maradvány igénybevétele				0
27				- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	11 805 475	11 805 475		0	*11 805 475*
28	*Finanszírozási bevételek összesen*				*11 805 475*	*11 805 475*	0	0	11 805 475
29	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				112 768 001	42 911 123	0	69 856 878	112 768 001

”

2. melléklet a 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban
	A	B		C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés		Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1	Személyi juttatás		12 823 188	12 823 188			12 823 188
5	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		1 916 423	1 916 423			1 916 423
6	K3	Dologi kiadások		16 846 609	16 846 609			16 846 609
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 936 194	1 936 194			1 936 194
8	K5	Egyéb működési kiadás		9 313 378	9 313 378		0	9 313 378
9		Elvonások és befizetések		78 474	78 474			78 474
10		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		506 441	506 441			506 441
11		Ebből:
12			- LKÖH	168 021
13			- Óvoda-bölcsőde	247 895
14			Óvoda Társulás	11 925
15		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		1 066 834	1 066 834			1 066 834
16		Tartalék		7 661 629	7 661 629			7 661 629
17			- Általános	7 361 629	7 361 629			7 361 629
18			- Céltartalék	300 000
19	K6	Beruházás		8 300 824			8 300 824	8 300 824
20	K7	Felújítás		60 346 839			60 346 839	60 346 839
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		300 000			300 000	300 000
22		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül		300 000			300 000	300 000
23	*Költségvetési kiadások*			*111 783 455*	*42 835 792*		*68 947 663*	*111 783 455*
24	K9	Finanszírozási kiadás		984 546	984 546			984 546
25		Belföldi finanszírozási kiadás			0			0
26		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.		984 546	984 546			984 546
27	*Finanszírozási kiadások*			*984 546*	984 546			984 546
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			112 768 001	43 820 338		68 947 663	112 768 001

”

3. melléklet a 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	26 945 383			26 945 383
2	Közhatalmi bevételek	3 789 920			3 789 920
3	Működési bevételek	370 345			370 345
4	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	64 856 878			64 856 878
5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
6	Felhalmozási bevétel	5 000 000			5 000 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
9	Finanszírozási bevétel	11 805 475			11 805 475
10	Személyi juttatás					12 823 188			12 823 188
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 916 423			1 916 423
12	Dologi kiadások					16 846 609			16 846 609
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 936 194			1 936 194
14	Elvonáaok és befizetések					78 474			78 474
15	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					506 441			506 441
16	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					1 066 834			1 066 834
17	Tartalék					7 661 629			7 661 629
18	Beruházás					8 300 824			8 300 824
19	Felújítás					60 346 839			60 346 839
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
21	Lakástámogatás					0			0
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					300 000			300 000
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0
24	Finanszírozási kiadás					984 546			984 546
25	Összesen	112 768 001	0	0	112 768 001	112 768 001	0	0	112 768 001

”

4. melléklet a 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

		Ft-ban
1	A	B
2	Felújítás	Bruttó
3	VP6.-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	53 406 823
4	- ebből ÁFA	9 363 534
5	Vasivíz beruházások	4 409 370
6	- ebből ÁFA	937 426
7	MFP-UHJ/2023	2 530 646
9	Összesen	60 346 839

		Ft-ban
1	A	B
2	Beruházás	Bruttó
3	Részesedések beszerzése, befektetési jegyek	5 000 000
4	- ebből ÁFA	0
5	Vasivíz beruházások	497 377
6	- ebből ÁFA	105 741
7	VP6-19.2.1-90-Ö-2.17 eszközpályázat	2 803 447
8	- ebből ÁFA	596 008
9	Összesen	8 300 824

”