Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 19- 2024. 09. 20

Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.19.

Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény 62. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 112 701 143 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 4 535 895 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 4 235 895 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 73 238 987 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 67 914 285 forint

b) a beruházások előirányzat: 5 324 702 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban
	A	B			C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés			Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat
3	1/1. Önkormányzat bevételei
4	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről			30 884 352	30 884 352			30 884 352
5	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai			30 884 352
6				Helyi önk. működésének ált. tám.	14 850 044
7				Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	10 301 758
8				Telep-i önk. kulturális felad. tám.	2 877 240
9					0
10	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 855 310				0
11	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülre			61 639 511		0	61 639 511	61 639 511
12	B3	Közhatalmi bevételek			3 147 955	3 147 955			3 147 955
13	B34	Vagyoni típusú adók			400 000
14				-Magánszemélyek kommunális adója	400 000
15	B35	Termékek és szolgáltatások adói			2 735 675
16			Értékesítési és forgalmi adók		2 735 675
17				- Állandó jellegű iparűzési adó	2 735 675
18				- Idegenforgalmi adó	0
19				-Talajterhelési díj	0
20	B36	Egyéb közhatalmi bevételek			12 280
21	B4	Működési bevételek			874 658	874 658			874 658
22	B5	Felhalmozási bevételek			9 999 723	9 999 723			9 999 723
23	*Költségvetési bevételek összesen*				*106 546 199*	*44 906 688*	0	*61 639 511*	*106 546 199*
24	B8	Finanszírozási bevételek			6 154 944	6 154 944	0	0	*6 154 944*
25	B81	Belföldi finanszírozási bevétel			6 144 205	6 144 205	0	0	*6 144 205*
26		- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel			6 144 205	6 144 205		0	*6 144 205*
27	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			10 739	10 739			*10 739*
28	*Finanszírozási bevételek összesen*				*6 154 944*	*6 154 944*	0	0	6 144 205
29	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen				112 701 143	51 061 632	0	61 639 511	112 701 143

”

2. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban
	A	B		C	D	E	F	G
1	Rovat	Megnevezés		Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1	Személyi juttatás		11 996 859	11 996 859			11 996 859
5	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho		1 793 038	1 793 038			1 793 038
6	K3	Dologi kiadások		15 304 400	15 304 400			15 304 400
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 602 000	3 602 000			3 602 000
8	K5	Egyéb működési kiadás		5 389 750	5 389 750		0	5 389 750
9					-			-
10		Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		586 026	586 026			586 026
11		Ebből:
			Bursa Hungarica	100 000
12			LKÖH	266 902
13			Vérszállítás	60 000
14			Vas Megyei Rendőrfőkapitányság	18 600
15		Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		267 829	267 829			267 829
16		Tartalék		4 535 895	4 535 895			4 535 895
17			- Általános	4 235 895	4 235 895			4 235 895
18			- Céltartalék	300 000
19	K6	Beruházás		5 324 702			5 324 702	5 324 702
20	K7	Felújítás		67 914 285			67 914 285	67 914 285
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás		300 000			300 000	300 000
22		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül		300 000			300 000	300 000
23	*Költségvetési kiadások*			*111 625 034*	*38 086 047*		*73 538 987*	*111 625 034*
24	K9	Finanszírozási kiadás		1 076 109	1 076 109			1 076 109
25		Belföldi finanszírozási kiadás			0			0
26		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.		1 076 109	1 076 109			1 076 109
27	*Finanszírozási kiadások*			*1 076 109*	1 076 109			1 076 109
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen			112 701 143	39 162 156		73 538 987	112 701 143

”

3. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	24 978 354	5 905 998		30 884 352
2	Közhatalmi bevételek	1 247 955	1 900 000		3 147 955
3	Működési bevételek	874 658			874 658
4	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	61 639 511			61 639 511
5	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0			0
6	Felhalmozási bevétel	9 999 723			9 999 723
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			0
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0			0
9	Finanszírozási bevétel	6 154 944			6 154 944
10	Személyi juttatás					7 824 859	4 172 000		11 996 859
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 250 668	542 370		1 793 038
12	Dologi kiadások					11 539 452	3 764 948		15 304 400
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 602 000			3 602 000
14	Elvonáaok és befizetések					0			0
15	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					586 026			586 026
16	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					267 829			267 829
17	Tartalék					4 535 895			4 535 895
18	Beruházás					5 324 702			5 324 702
19	Felújítás					67 914 285			67 914 285
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					0			0
21	Lakástámogatás					300 000			300 000
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					0			0
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					0			0
24	Finanszírozási kiadás					1 076 109			1 076 109
25	Összesen	104 895 145	7 805 998	0	112 701 143	104 221 825	8 479 318	0	112 701 143

”

4. melléklet a 6/2024. (IX. 18.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

		Ft-ban
1	A	B
2	Felújítás	Bruttó
3	VP6.-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	55 934 977
4	- ebből ÁFA	11 891 688
5	Vasivíz beruházások/felújítási munkák	4 368 662
6	- ebből ÁFA	928 770
7	MFP-UHJ/2023	2 530 646
8	-ebből ÁFA	538 012
9	Temető felújítása,+parkoló felújítása	5 080 000
10	- ebből ÁFA	1 080 000
11	Összesen	67 914 285


		Ft-ban
1	A	B
2	Beruházás	Bruttó
3	Vasivíz beruházások/felújítási munkák	307 489
4	- ebből ÁFA	65 372
5	kézi láncfűrész	17 490
6	- ebből ÁFA	3 718
7	OTP Tőkegarantált rövid kötvény	4 999 723
8	-ebből ÁFA	0
9	Összesen	5 324 702

”