Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 10. 31- 2024. 10. 31

Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.10.31.

Kőszegpaty Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény 62. § (6) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 115 642 315 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 6 294 364 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 5 994 364 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 73 258 677 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 67 914 285 forint

b) a beruházások előirányzat: 5 344 392 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat

Megnevezés

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

2

1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat

3

1/1. Önkormányzat bevételei

4

B1

Működési célú tám. Áht-n belülről

31 434 012

31 434 012

31 434 012

5

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

31 434 012

6

Helyi önk. működésének ált. tám.

14 850 044

7

Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.

10 478 038

8

Telep-i önk. kulturális felad. tám.

2 877 240

9

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

373 380

10

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

2 855 310

0

11

B2

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről

61 639 511

0

61 639 511

61 639 511

12

B3

Közhatalmi bevételek

5 371 644

5 371 644

5 371 644

13

B34

Vagyoni típusú adók

400 000

14

-Magánszemélyek kommunális adója

400 000

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

4 956 179

16

Értékesítési és forgalmi adók

4 956 179

17

- Állandó jellegű iparűzési adó

4 956 179

18

- Idegenforgalmi adó

0

19

-Talajterhelési díj

0

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

15 465

21

B4

Működési bevételek

952 481

952 481

952 481

22

B5

Felhalmozási bevételek

9 999 723

9 999 723

9 999 723

23

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

90 000

90 000

24

Költségvetési bevételek összesen

109 487 371

47 847 860

0

61 639 511

109 487 371

25

B8

Finanszírozási bevételek

6 154 944

6 154 944

0

0

6 154 944

26

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

6 154 944

6 154 944

0

0

6 154 944

27

- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel

6 144 205

6 144 205

0

6 144 205

28

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 739

10 739

10 739

29

Finanszírozási bevételek összesen

6 154 944

6 154 944

0

0

6 144 205

30

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

115 642 315

54 002 804

0

61 639 511

115 642 315
”

2. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

1

Rovat

Megnevezés

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

2

1. Cím Kőszegpaty község Önkormányzat

3

1/2. Önkormányzat kiadásai

4

K1

Személyi juttatás

12 176 319

12 176 319

12 176 319

5

K2

Munkaadót terhelő jár. és Szocho

1 813 318

1 813 318

1 813 318

6

K3

Dologi kiadások

15 677 780

15 677 780

15 677 780

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 602 000

3 602 000

3 602 000

8

K5

Egyéb működési kiadás

7 148 219

7 148 219

0

7 148 219

9

-

-

10

Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül

586 026

586 026

586 026

11

Ebből:

Bursa Hungarica

100 000

12

LKÖH

266 902

13

Vérszállítás

60 000

14

Vas Megyei Rendőrfőkapitányság

18 600

15

Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül

267 829

267 829

267 829

16

Tartalék

6 294 364

6 294 364

6 294 364

17

- Általános

5 994 364

5 994 364

5 994 364

18

- Céltartalék

300 000

19

K6

Beruházás

5 344 392

5 344 392

5 344 392

20

K7

Felújítás

67 914 285

67 914 285

67 914 285

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

889 893

889 893

889 893

22

Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül

300 000

300 000

300 000

23

Költségvetési kiadások

114 566 206

40 417 636

74 148 570

114 566 206

24

K9

Finanszírozási kiadás

1 076 109

1 076 109

1 076 109

25

Belföldi finanszírozási kiadás

0

0

26

-Áht-n belüli megelőlegzések vf.

1 076 109

1 076 109

1 076 109

27

Finanszírozási kiadások

1 076 109

1 076 109

1 076 109

28

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

115 642 315

41 493 745

74 148 570

115 642 315
”

3. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

A

B

C

D

E

F

G

H

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

feladat

feladat

1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

25 351 734

6 082 278

31 434 012

2

Közhatalmi bevételek

3 471 644

1 900 000

5 371 644

3

Működési bevételek

952 481

952 481

4

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről

61 639 511

61 639 511

5

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

90 000

6

Felhalmozási bevétel

9 999 723

9 999 723

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

9

Finanszírozási bevétel

6 154 944

6 154 944

10

Személyi juttatás

7 848 319

4 328 000

12 176 319

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 250 668

562 650

1 813 318

12

Dologi kiadások

11 912 832

3 764 948

15 677 780

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 602 000

3 602 000

14

Elvonáaok és befizetések

0

0

15

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre

586 026

586 026

16

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre

267 829

267 829

17

Tartalék

6 294 364

6 294 364

18

Beruházás

5 344 392

5 344 392

19

Felújítás

67 914 285

67 914 285

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

21

Lakástámogatás

889 893

889 893

22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

0

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

24

Finanszírozási kiadás

1 076 109

1 076 109

25

Összesen

107 660 037

7 982 278

0

115 642 315

106 986 717

8 655 598

0

115 642 315
”

4. melléklet a 7/2024. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2024. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

Ft-ban

1

A

B

2

Felújítás

Bruttó

3

VP6.-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése

55 934 977

4

- ebből ÁFA

11 891 688

5

Vasivíz beruházások/felújítási munkák

4 368 662

6

- ebből ÁFA

928 770

7

MFP-UHJ/2023

2 530 646

8

-ebből ÁFA

538 012

9

Temető felújítása,+parkoló felújítása

5 080 000

10

- ebből ÁFA

1 080 000

11

Összesen

67 914 285

Ft-ban

1

A

B

2

Beruházás

Bruttó

3

Vasivíz beruházások/felújítási munkák

307 489

4

- ebből ÁFA

65 372

5

kézi láncfűrész

17 490

6

- ebből ÁFA

3 718

7

OTP Tőkegarantált rövid kötvény

4 999 723

8

-ebből ÁFA

0

9

napvitorla

19 690

10

-ebből ÁFA

4 186

0

Összesen

5 344 392
”