Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 30- 2025. 08. 30

Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.30.

[1] Kőszegpaty Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodik. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Kőszegpaty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 58 223 146 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 4 529 832 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 4 529 832 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 14 813 303 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 4 602 178 forint

b) a beruházások előirányzat: 10 211 125 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban
			2024.december 31. adatok	2025.évi költségvetés	2025. június 30. adatok					Változások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat	Megnevezés	Összesen	Összesen	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat
3	1/1. Önkormányzat bevételei
4	B1	Működési célú tám. Áht-n belülről	31 660 291	25 347 041	27 769 865	27 769 865			27 769 865	2 422 824
5	B11	Önkormányzatok működési tágomatásai	31 660 291	25 347 041	27 769 865	27 769 865			27 769 865	2 422 824
6		Helyi önk. működésének ált. tám.	14 900 044	12 758 542	13 989 042	13 989 042			13 989 042	1 230 500
7		Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	10 654 317	10 168 500	10 554 960	10 554 960			10 554 960	386 460
8		Telep-i önk. kulturális felad. tám.	2 877 240	2 270 000	3 015 864	3 015 864			3 015 864	745 864
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	373 380	0	0	0			0	0
10	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 855 310	149 999	209 999	209 999			209 999	60 000
11	B2	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	61 639 511	0	0			0	0	0
12	B3	Közhatalmi bevételek	6 004 194	1 900 000	2 206 913	2 206 913			2 206 913	306 913
13	B34	Vagyoni típusú adók	442 626	400 000	400 000	400 000			400 000	0
14		-Magánszemélyek kommunális adója	442 626	400 000	400 000	400 000			400 000	0
15	B35	Termékek és szolgáltatások adói	5 520 852	1 500 000	1 757 859	1 757 859			1 757 859	257 859
16		Értékesítési és forgalmi adók	5 520 852	1 500 000	1 757 859	1 757 859			1 757 859	257 859
17		- Állandó jellegű iparűzési adó	5 520 582	1 500 000	1 757 859	1 757 859			1 757 859	257 859
18		- Idegenforgalmi adó	0	0	0	0			0	0
19		-Talajterhelési díj	0	0	0	0			0	0
20	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	40 716	0	49 054	49 054			49 054	49 054
21	B4	Működési bevételek	1 169 391	69 054	683 457	683 457			683 457	614 403
22	B5	Felhalmozási bevételek	5 000 000	5 000 000	9 999 723			9 999 723	9 999 723	4 999 723
23	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	90 000	0	0	0			0	0
24	*Költségvetési bevételek összesen*		*105 563 387*	*32 316 095*	*40 659 958*	*30 660 235*		*9 999 723*	*40 659 958*	8 343 863
25	B8	Finanszírozási bevételek	6 154 944	17 563 188	17 563 188	*17 563 188*			*17 563 188*	0
26	B81	Belföldi finanszírozási bevétel	6 154 944	17 563 188	17 563 188	*17 563 188*			*17 563 188*	0
27		- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel	6 154 944	17 563 188	17 563 188	*17 563 188*			*17 563 188*	0
28	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 739	0	0	0			0	0
29	*Finanszírozási bevételek összesen*		*6 154 944*	*17 563 188*	*17 563 188*	*17 563 188*			*17 563 188*	0
30	1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen		111 718 331	49 879 283	58 223 146	*48 223 423*		9 999 723	*58 223 146*	8 343 863

”

2. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban
			2024.december 31. adatok	2025.évi költségvetés	2025. június 30. adatok					Változások
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat	Megnevezés	Összesen	Összesen	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen	Összesen
2	1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat
3	1/2. Önkormányzat kiadásai
4	K1	Személyi juttatás	12 467 805	15 825 570	16 244 591	16 244 591			16 244 591	419 021
5	K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocho	1 833 597	2 373 836	2 418 295	2 418 295			2 418 295	44 459
6	K3	Dologi kiadások	15 850 157	13 936 250	14 074 250	14 074 250			14 074 250	138 000
7	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 975 000	3 525 000	3 525 000	3 525 000			3 525 000	-
8	K5	Egyéb működési kiadás	2 667 093	3 247 572	5 942 975	5 942 975			5 942 975	2 695 403
9						-			-	-
10	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül		586 026	999 366	999 366	999 366			999 366	-
11	Ebből:									-
	Bursa Hungarica		100 000	50 000	50 000					-
12	LKÖH		266 902	846 763	846 763					-
13	Vérszállítás		60 000	66 000	66 000					-
14	Vas Megyei Rendőrfőkapitányság		18 600	18 600	18 600					-
15	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül		267 829	413 777	413 777	413 777			413 777	-
16	Tartalék		1 813 238	1 834 429	4 529 832	4 529 832			4 529 832	2 695 403
17	- Általános		1 513 238	1 534 429	4 229 832	4 229 832			4 229 832	2 695 403
18	- Céltartalék		300 000	300 000	300 000	300 000				-
19	K6	Beruházás	5 344 392	5 186 945	10 211 125			10 211 125	10 211 125	5 024 180
20	K7	Felújítás	67 914 285	4 602 178	4 602 178			4 602 178	4 602 178	-
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	589 893	300 000	322 800			322 800	322 800	22 800
22		Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül	0	0	0					-
23	*Költségvetési kiadások*		*110 642 222*	*48 997 351*	*57 341 214*	*42 205 111*		*15 136 103*	*57 341 214*	8 343 863
24	K9	Finanszírozási kiadás	1 076 109	881 932	881 932	881 932			881 932	-
25		Belföldi finanszírozási kiadás	1 076 109	881 932	881 932	881 932			881 932	-
26		-Áht-n belüli megelőlegzések vf.	1 076 109	881 932	881 932	881 932			881 932	-
27	*Finanszírozási kiadások*		*1 076 109*	*881 932*	*881 932*	881 932			881 932	-
28	1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen		111 718 331	49 879 283	58 223 146	43 087 043		15 136 103	58 223 146	8 343 863

”

3. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban
Megnevezés		Bevétel				Kiadás
		A	B	C	D	E	F	G	H
		Kötelező	Önként vállalt	Állam igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állam igazgatási	Összesen
		feladat			Összesen	feladat			Összesen
1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	27 769 865			27 769 865
2	Közhatalmi bevételek	306 913	1 900 000		2 206 913
3	Működési bevételek	683 457			683 457
4	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	0			0
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0			0
6	Felhalmozási bevétel	9 999 723			9 999 723
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
8	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
9	Finanszírozási bevétel	17 563 188			17 563 188
10	Személyi juttatás					16 244 591			16 244 591
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					2 418 295			2 418 295
12	Dologi kiadások					12 174 250	1 900 000		14 074 250
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 525 000			3 525 000
14	Elvonáaok és befizetések
15	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre					999 366			999 366
16	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre					413 777			413 777
17	Tartalék					4 529 832			4 529 832
18	Beruházás					10 211 125			10 211 125
19	Felújítás					4 602 178			4 602 178
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
21	Lakástámogatás					322 800			322 800
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
23	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
24	Finanszírozási kiadás					881 932			881 932
25	Összesen	56 323 146	1 900 000	0	58 223 146	56 323 146	1 900 000	0	58 223 146

”

4. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

Ft-ban
1	A	B
2	Felújítás	Bruttó
3	OTP Tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy	5 000 000
4	- ebből ÁFA	0
5	Vasivíz beruházások	4 789 123
6	- ebből ÁFA	1 018 160
7	OTP Tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy	5 000 000
8	- ebből ÁFA	0
9	Metszőollók	24 180
10	- ebből ÁFA	5 141
11	Összesen	14 813 303

”

5. melléklet az 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának létszámkerete 2025-ben

Sorszám	Megnevezés	A
		*Létszám fő**
		(Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)
1	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	1
2	Részmunkaidős	0,45
3	Közalkalmaztottak összesen	1,45
4	Foglalkoztatottak összesen	1,45

”