Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 12- 2025. 11. 13Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Kőszegpaty Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodik. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.
[2] Kőszegpaty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 61 372 275 forintban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 6 944 554 forint összegű tartalékot képez.
(2) Működési célú általános tartalék összege 6 644 554 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”
3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 14 946 472 forint. A felhalmozási kiadásokból:
a) a felújítások előirányzata: 4 631 388 forint
b) a beruházások előirányzat: 10 315 084 forint”
4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.december 31. adatok |
2025.évi költségvetés |
2025. június 30. módosított ei. |
2025.szeptember 30. adatok |
Változások |
|||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
|||
|
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
Összesen |
||
|
2 |
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat |
||||||||||||
|
3 |
1/1. Önkormányzat bevételei |
||||||||||||
|
4 |
B1 |
Működési célú tám. Áht-n belülről |
31 660 291 |
25 347 041 |
27 769 865 |
30 273 074 |
30 273 074 |
30 273 074 |
2 503 209 |
||||
|
5 |
B11 |
Önkormányzatok működési tágomatásai |
31 660 291 |
25 347 041 |
27 769 865 |
30 273 074 |
30 273 074 |
30 273 074 |
2 503 209 |
||||
|
6 |
Helyi önk. működésének ált. tám. |
14 900 044 |
12 758 542 |
13 989 042 |
15 922 251 |
15 922 251 |
15 922 251 |
1 933 209 |
|||||
|
7 |
Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám. |
10 654 317 |
10 168 500 |
10 554 960 |
10 751 580 |
10 751 580 |
10 751 580 |
196 620 |
|||||
|
8 |
Telep-i önk. kulturális felad. tám. |
2 877 240 |
2 270 000 |
3 015 864 |
3 015 864 |
3 015 864 |
3 015 864 |
0 |
|||||
|
9 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
373 380 |
0 |
0 |
373 380 |
373 380 |
373 380 |
373 380 |
||||
|
10 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson |
2 855 310 |
149 999 |
209 999 |
209 999 |
209 999 |
209 999 |
0 |
||||
|
11 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
61 639 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
12 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
6 004 194 |
1 900 000 |
2 206 913 |
2 590 611 |
2 590 611 |
2 590 611 |
383 698 |
||||
|
13 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
442 626 |
400 000 |
400 000 |
591 919 |
591 919 |
591 919 |
191 919 |
||||
|
14 |
-Magánszemélyek kommunális adója |
442 626 |
400 000 |
400 000 |
591 919 |
591 919 |
591 919 |
191 919 |
|||||
|
15 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
5 520 852 |
1 500 000 |
1 757 859 |
1 949 638 |
1 949 638 |
1 949 638 |
191 779 |
||||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 520 852 |
1 500 000 |
1 757 859 |
1 949 638 |
1 949 638 |
1 949 638 |
191 779 |
|||||
|
17 |
- Állandó jellegű iparűzési adó |
5 520 582 |
1 500 000 |
1 757 859 |
1 949 638 |
1 949 638 |
1 949 638 |
191 779 |
|||||
|
18 |
- Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
-Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
20 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
40 716 |
0 |
49 054 |
49 054 |
49 054 |
49 054 |
0 |
||||
|
21 |
B4 |
Működési bevételek |
1 169 391 |
69 054 |
683 457 |
845 679 |
845 679 |
845 679 |
162 222 |
||||
|
22 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
9 999 723 |
9 999 723 |
9 999 723 |
9 999 723 |
0 |
||||
|
23 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
90 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
|
24 |
Költségvetési bevételek összesen |
105 563 387 |
32 316 095 |
40 659 958 |
43 809 087 |
33 809 364 |
9 999 723 |
43 809 087 |
3 149 129 |
||||
|
25 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
6 154 944 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
0 |
||||
|
26 |
B81 |
Belföldi finanszírozási bevétel |
6 154 944 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
0 |
||||
|
27 |
- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel |
6 154 944 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
0 |
|||||
|
28 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
29 |
Finanszírozási bevételek összesen |
6 154 944 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
17 563 188 |
||||||
|
30 |
1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen |
111 718 331 |
49 879 283 |
58 223 146 |
61 372 275 |
51 372 552 |
9 999 723 |
61 372 275 |
3 149 129 |
||||
2. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Adatok Ft-ban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024.december 31. adatok |
2025.évi költségvetés |
2025. június 30. módosított ei. |
2025. szeptember 30. adatok |
Változások |
||||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
1 |
Rovat |
Megnevezés |
Összesen |
Összesen |
Összesen |
Részlet |
Műk.c |
Felh.c |
Felhalm. |
Összesen |
Összesen |
|
|
2 |
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat |
|||||||||||
|
3 |
1/2. Önkormányzat kiadásai |
|||||||||||
|
4 |
K1 |
Személyi juttatás |
12 467 805 |
15 825 570 |
16 244 591 |
16 446 606 |
16 446 606 |
16 446 606 |
202 015 |
|||
|
5 |
K2 |
Munkaadót terhelő jár. és Szocho |
1 833 597 |
2 373 836 |
2 418 295 |
2 444 138 |
2 444 138 |
2 444 138 |
25 843 |
|||
|
6 |
K3 |
Dologi kiadások |
15 850 157 |
13 936 250 |
14 074 250 |
14 447 630 |
14 447 630 |
14 447 630 |
373 380 |
|||
|
7 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 975 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
3 525 000 |
- |
|||
|
8 |
K5 |
Egyéb működési kiadás |
2 667 093 |
3 247 572 |
5 942 975 |
8 357 697 |
8 357 697 |
8 357 697 |
2 414 722 |
|||
|
9 |
- |
- |
- |
|||||||||
|
10 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül |
586 026 |
999 366 |
999 366 |
999 366 |
999 366 |
999 366 |
- |
||||
|
11 |
Ebből: |
- |
- |
- |
||||||||
|
Bursa Hungarica |
100 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
|||||
|
12 |
LKÖH |
266 902 |
846 763 |
846 763 |
846 763 |
846 763 |
846 763 |
- |
||||
|
13 |
Vérszállítás |
60 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
66 000 |
- |
||||
|
14 |
Vas Megyei Rendőrfőkapitányság |
18 600 |
18 600 |
18 600 |
18 600 |
18 600 |
18 600 |
- |
||||
|
15 |
Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül |
267 829 |
413 777 |
413 777 |
413 777 |
413 777 |
413 777 |
- |
||||
|
16 |
Tartalék |
1 813 238 |
1 834 429 |
4 529 832 |
6 944 554 |
6 944 554 |
6 944 554 |
2 414 722 |
||||
|
17 |
- Általános |
1 513 238 |
1 534 429 |
4 229 832 |
6 644 554 |
6 644 554 |
6 644 554 |
2 414 722 |
||||
|
18 |
- Céltartalék |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
||||
|
19 |
K6 |
Beruházás |
5 344 392 |
5 186 945 |
10 211 125 |
10 315 084 |
10 315 084 |
10 315 084 |
103 959 |
|||
|
20 |
K7 |
Felújítás |
67 914 285 |
4 602 178 |
4 602 178 |
4 631 388 |
4 631 388 |
4 631 388 |
29 210 |
|||
|
21 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
589 893 |
300 000 |
322 800 |
322 800 |
322 800 |
322 800 |
- |
|||
|
22 |
Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|||||
|
23 |
Költségvetési kiadások |
110 642 222 |
48 997 351 |
57 341 214 |
60 490 343 |
45 221 071 |
15 269 272 |
60 490 343 |
3 149 129 |
|||
|
24 |
K9 |
Finanszírozási kiadás |
1 076 109 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
- |
|||
|
25 |
Belföldi finanszírozási kiadás |
1 076 109 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
- |
||||
|
26 |
-Áht-n belüli megelőlegzések vf. |
1 076 109 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
- |
||||
|
27 |
Finanszírozási kiadások |
1 076 109 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
881 932 |
- |
||||
|
28 |
1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen |
111 718 331 |
49 879 283 |
58 223 146 |
61 372 275 |
46 103 003 |
15 269 272 |
61 372 275 |
3 149 129 |
|||
3. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|||||||||
|
1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata |
|||||||||
|
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||
|
feladat |
feladat |
||||||||
|
1 |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről |
30 273 074 |
30 273 074 |
||||||
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
690 611 |
1 900 000 |
2 590 611 |
|||||
|
3 |
Működési bevételek |
845 679 |
845 679 |
||||||
|
4 |
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről |
0 |
0 |
||||||
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
6 |
Felhalmozási bevétel |
9 999 723 |
9 999 723 |
||||||
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||||||
|
9 |
Finanszírozási bevétel |
17 563 188 |
17 563 188 |
||||||
|
10 |
Személyi juttatás |
16 446 606 |
16 446 606 |
||||||
|
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 444 138 |
2 444 138 |
||||||
|
12 |
Dologi kiadások |
12 547 630 |
1 900 000 |
14 447 630 |
|||||
|
13 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 525 000 |
3 525 000 |
||||||
|
14 |
Elvonáaok és befizetések |
||||||||
|
15 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre |
999 366 |
999 366 |
||||||
|
16 |
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre |
413 777 |
413 777 |
||||||
|
17 |
Tartalék |
6 944 554 |
6 944 554 |
||||||
|
18 |
Beruházás |
10 315 084 |
10 315 084 |
||||||
|
19 |
Felújítás |
4 631 388 |
4 631 388 |
||||||
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
||||||||
|
21 |
Lakástámogatás |
322 800 |
322 800 |
||||||
|
22 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
||||||||
|
23 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
|
24 |
Finanszírozási kiadás |
881 932 |
881 932 |
||||||
|
25 |
Összesen |
59 472 275 |
1 900 000 |
0 |
61 372 275 |
59 472 275 |
1 900 000 |
0 |
61 372 275 |
4. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||
|---|---|---|
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Felújítás |
Bruttó |
|
3 |
OTP Tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy |
5 000 000 |
|
4 |
- ebből ÁFA |
0 |
|
5 |
Vasivíz beruházások |
4 818 333 |
|
6 |
- ebből ÁFA |
1 024 370 |
|
7 |
OTP Tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy |
5 000 000 |
|
8 |
- ebből ÁFA |
0 |
|
9 |
Metszőollók |
24 180 |
|
10 |
- ebből ÁFA |
5 141 |
|
11 |
Baker master maxi gázserpenyő |
103 959 |
|
12 |
- ebből ÁFA |
22 102 |
|
13 |
Összesen |
14 946 472 |