az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–6. melléklethez

Általános és részletes indokolás

2021. év eredeti előirányzathoz képest 2021.08.31-ig történt módosítások szöveges indoklása.

Kiadások:

K1 Személyi juttatások összesen 7 324 204 Ft-ról 8 398 108 Ft-ra módosult

A munkabérekben történt változás elsődleges oka, hogy a közfoglalkoztatási programra kapott támogatás összege, valamint a diákmunkára kapott támogatás nincs az eredeti költségvetésbe betervezve, ennek követeztében a járulékok összege is változott.

K3 Dologi kiadások 6 809 299 Ft-ról 9 379 231 Ft-ra módosult

A szakmai tevékenységre betervezett összegek nagyfokú változásának elsődleges oka

a BMÖFT/6-8/2021 belterületi utak, járdák, hidak felújítására, valamint a VP6-7.2.1.1-21 052/1 és 052/2 hrsz.- külterületi helyi közutak fejlesztésére, egyéb pályázatokkal kapcsolatban kifizetett projekt menedzsmenti díjak.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 270 843 Ft-ról 2 450 000 Ft-ra módosult

Előző évi normatívából visszakapott összeg megnövelte a betervezett települési támogatás összegét.

K5 Egyéb műkődési kiadások 8 420 905 Ft-ról 4 259 697 Ft-ra módosult

A tartalék csökkenésében szerepet játszott a 185/1 hrsz. ingatlan megvásárlása, pályázatokhoz szükséges projekt menedzsmenti díjak, valamint a Salköveskút 2/A számú mélyfúrású kút létesítéséhez kapcsolódó bérleti-üzemeltetési szerződésből fakadó kötelezettség, az Óvodafenntartó Társulástól az előző évi köznevelési és gyermekétkeztetési állami támogatás visszafizetéséből adódóan visszaosztásra került az intézményhez átadott pénzeszköz.

K6 Beruházások 127 000 Ft-ról 2 197 600 Ft-ra módosult

A beruházások főösszegének változásához nagy mértékben hozzájárult a 185/1 hrsz. ingatlan megvásárlása, valamint a Salköveskúti 2/A számú mélyfúrású kút létesítése.

K7 Felújítások 6 648 831 Ft-ról 25 881 451 Ft-ra módosult

Az önkormányzat elnyerte a BMÖFT/6-8/2021 belterületi utak, járdák, hidak felújítására vonatkozó pályázatot.

Bevételek:

B1 Műkődési célú támogatás Államháztartáson belülről 21 960 660Ft-ról 23 860 650 Ft-ra módosult

A 2021. évi eredeti költségvetéshez képest emelkedett az állami támogatás. Helyi iparűzési adóbevételkiesés miatti kiegészítő támogatás. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összegének - a 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény módosítása miatt: a falugondnoki szolgálat támogatása módosul. A szociális ágazati pótlék havi pótelőirányzata a falugondnoknak juttatott szociális ágazati pótlék és járulékának ellentételezésére.

Az Államháztartáson belülről ideérkezett közfogalkoztatási, diákmunka programból

származó támogatás. Az Óvoda, valamint a Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi pénzmaradvány elvonása.

B2 Felhalmozási célú támogatás Államháztartáson belül 19 402 620 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről nem terveztünk. Itt találjuk a már említett a BMÖFT/6-8/2021 belterületi utak, járdák, hidak felújítási pályázatra kapott összeget.

B3 Közhatalmi bevételek 1 400 000 Ft-ról 1 421 689 Ft-ra módosult

Az iparűzési adó terveztett befizetések összege kismértékben emelkedett az augusztus 31. állapotnak megfelelően.