Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 22Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének indokolása
2022.11.22.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Kőszegpaty Község Önkormányzata
2022.év eredeti előirányzathoz képest történt módosítások 2022.09.30-ig szöveges indoklása:
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 9 600 498 Ft-ról 11 192 846 Ft-ra történt módosítás
közfoglalkoztatottak támogatáson felüli kiadásai, szociális ágazati pótlék
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 360 458 Ft-ról 1 523 537 Ft-ra módosult
közfoglalkoztatottak támogatáson felüli béréhez kapcsolódó járulékok
K3 Dologi kiadások 8 184 800 Ft-ról 9 200 032 Ft-ra nőtt
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat előkészítése miatt módosítani kellett.
Az egyéb szolgáltatásokat meg kellett emelni, év végéig további módosítások kellenek.
K6 Beruházások 134 062 616 Ft-ról 18 626 512 Ft-ra csökkent
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat átcsoportosítása miatt történt módosítás.
K7 Felújítások 3 919 489 Ft-ról 134 775 882 Ft-ra nőtt
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat, szennyvíz -ivóvíz közmű használati díjak miatt történt módosítás
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 000 812 Ft-ról 25 993 499 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatása
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül 124 271 984 Ft-ról 139 268 333 Ft-ra nőtt
Az MFP-TFB/2022- Tanya- és falugondnoki buszok beszerzése pályázati támogatás, VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat támogatás
B4 Működési bevételek 3 472 800 Ft-ról 4 042 190 Ft-ra nőtt
Hagyatéki eljárásból