B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 403 231 Ft

Ebből:

B111: 14 270 362 Forint a települési önkormányzatok működésének általános támogatása, az idei évben a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatást ( 1 721 578 Ft), valamint a közvilágítás kiegészítő támogatást (460 000 Ft) is tartalmazza.

B1131: 8 073 300 Forint a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatás, melyből 2 931 000 Forint szociális, 5 142 300 Forint falugondnoki feladatok elszámolására

B114: 2 459 469 Települési önkormányzatok kulturális feladatinak támogatására, 2 270 000 Forint kulturális támogatás, 189 569 Forint bérjellegű kiegészítő támogatás

B2 Felhalmozás célú támogatások Államháztartáson belülről 62 135 992 Ft

A tavalyi évben elnyert VP6.-7.2.1.1-21 Külterületi és helyi közutak fejlesztése pályázat támogatási összegének fennmaradó része

B3 Közhatalmi bevételek 1 900 000 Forint

Magánszemélyek kommunális adó 400 000 Forint, iparűzési tevékenység után fizetett iparűzési adó 1 500 000 Forint tervezése Kőszegpaty község adóerejének figyelembevételével

B4 Működési bevételek 206 786 Forint

Ebből: 69 054 Ft földhaszonbérlet, 137 732 Ft kintlévőség Vasivíz Zrt. kompenzálás

B8 Finanszírozási bevételek 11 805 475 Ft

Előző évi pénzmaradvány.

K1 Személyi juttatások összesen 11 517 247 Forint

Az önkormányzati alkalmazottak, valamint a közfoglalkoztatott emelt bérének betervezése, Tiszteletdíjak tervezése, ezen felül 300 000 Ft jutalom.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 737 873 Forint

Béréhez kapcsolódó járulékok.

K3 Dologi kiadások 15 746 100 Forint

A költségvetés 3. tájékoztató mellékletén lehet látni azokat a szolgáltatókat, akikkel szerződésben állunk. A tavalyi évben, illetve az idei évtől a legtöbb szolgáltatás ára drágul, Star Laguna 1000Ft/hó helyett 3000Ft/hó, Ingatlanvagyonkataszter karbantartás 50 000Ft/félév helyett 60 000Ft/félév, Virág Tibor munka és tűzvédelem 3000Ft/hó helyett 4000Ft/hó, Zsombori Pál útfelügyeleti díj 22 000Ft/hó helyett 27 000 Ft/hó, a Jurisics Vár és Művelődési Központ 120Ft/db helyett 150Ft/ db-ért adja a Kőszeg és Vidékét.

K311 Szakmai anyagok beszerzése 95 000 Forint Kőszeg és Vidéke.

K312 Az üzemeltetési anyagok beszerzése 2 600 000 Forint, ide tartozik a rendezvényekre vásárolt élelmiszerek, egyéb anyagok, naptár és üdvözlőlapok, illetve az üzemanyag, tavalyi évi teljesítés 1 795 180 Forint.

K321-322 Kommunikációs és Informatikai szolgáltatásokra 210 000 Forint, Celldömölki Kábeltelevízió, Vodafone Nyrt.

K331 Közüzemi díjak 2 975 00 Ft . A közüzemi díjak tervezésénél a tavalyi évi teljesítést vettük figyelembe, az emelkedett árak miatt a tavalyi teljesítés dupláját tervezzük be idén a költségvetésbe.

K334 Karbantartásra 200 000 Forint, közvilágítási elemek havi karbantartására

K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás összesen 4 500 000 Forint, ebből: 100 000Ft utiro pályázatírás, 400 000 Ft MFP/TFB/2022 projektmenedzsment, 2 500 000 Ft VP6-7.2.1.1-21 pályázattal kapcsolatos feladatok elvégzése, 190 000 MFP/ÖTIK pályázatírás, 700 000 Ft műszaki ellenőrzési feladatok VP6-7.2.1.1-21.

K337 Egyéb szolgáltatásokra 2 050 000 Forint tervezve: biztosítások, hulladékszállítás, bankköltségek, készenléti díj, munkavédelem és tűzvédelem,

K342 Reklám és propagandakiadásokra 100 000 Forint, apóhirdetések

K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 816 100 Forint

K355 Egyéb dologi kiadások 200 000 Forint- tagdíjak, kerekítési különbözet

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 936 194 Forint

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására kapott 2 931 000 Forint, a Sartoris szeretetszolgálatnak, és a Lukácsházi Gyöngyház Óvoda étkezési kiadásra adott hozzájárulással csökkentett összeg.

K5 Egyéb működési kiadások 10 315 954 Forint

Ebből: K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások: 78 474 Forint az NMI pályázat (1 000 000 Forint támogatás rendezvényekre) el nem számolt része.

K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 398 171 Forint

K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 066 834 Forint

- Sartoris szeretetszolgálat 216 234 Forint

- Orvosi alapellátás (Dr. Pusztai) 768 600 Forint

- Fogorvosi ellátás 42 000 Forint

- Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazd. 40 000 Forint

K513 Tartalék 7 772 475 Forint

K7 Felújítások 58 313 570 Forint

53 313 570 Forint VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat

4 906 74 Forint Vasivíz Zrt. szennyvízközmű / ivóvíz közmű használati díjai

K87 Lakástámogatás teljesítése 300 000 Ft

Az előző évekhez hasonlóan az idei évben is tervezünk lakástámogatást