Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 24Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.24.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 11 517 247 Ft-ről 12 622 874 Ft-ra módosult
közfoglalkoztatottak támogatásai, szociális pótlék, bérintézkedések támogatásai
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 737 873 Ft-ról 1 888 513 Ft-ra nőtt
közfoglalkoztatottak támogatásai, szociális pótlék, bérintézkedések támogatásai
K3 Dologi kiadások 15 746 100 Ft-ról 16 244 620 Ft módosult
10 220 Ft Fábián Józsefné szociális étkezése, 488 300 Ft játszótéri eszközök karbantartása
K5 Egyéb működési célú kiadások 10 315 954 Ft-ről 7 501 803-ra emelkedett.
2 803 447 Ft VP6-19.2.1-90-Ö-2.17 eszközpályázat, Fábián Józsefné szociális étkezése, játszótéri eszközök karbantartása tartalékból való kivétele, közvilágítás kiegészítő támogatás 230 000 Ft
K6 Beruházások 0 Ft-ról 8 300 824 Ft-ra módosult
5 000 000 Ft értékpapírba való betétele, 497 377 Ft Vasivíz felújítási munkálatok helyett beruházási számla, 2 803 447 Ft VP6-19.2.1-90-Ö-2.17 eszközpályázat
K7 Felújítások 58 313 570 Ft-ról 57 816 193 Ft-ra csökkent
497 377 Ft Vasivíz felújítási munkálatok helyett beruházási számla
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24 803 231 Ft-ról 26 320 453 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatása, szociális pótlék, bérintézkedések támogatásai
B3 Közhatalmi bevételek 1 900 000 Ft-ról 2 124 678 Ft-ra emelkedett
adóbevételek
B5 Felhalmozási bevételek 0 Ft-ról 5 000 000 Ft-ra módosult
értékpapír