Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 12. 13Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2023. (XII. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.12.13.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 12 622 874 Ft-ról 12 823 188 Ft-ra módosult
közfoglalkoztatottak támogatásai, szociális pótlék, bérintézkedések támogatásai
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 888 513 Ft-ról 1 916 423 Ft-ra nőtt
közfoglalkoztatottak támogatásai, szociális pótlék, bérintézkedések támogatásai
K3 Dologi kiadások 16 244 620 Ft-ról 16 846 609 Ft-ra módosult
320 040 Ft szociális tűzifa, 91 709 Ft karbantartás, 190 240 MFP-UHJ/2023 támogatási összeg egy része
K5 Egyéb működési célú kiadások 7 501 803-ról 9 313 378 Ft- ra emelkedett
1 665 242 adóbevételek tartalékba, kiegészítő támogatás, Vasivíz használati díj bevételei tartalékba
K7 Felújítások 57 816 193 Ft- ról 60 346 839 Ft-ra módosult
MFP-UHJ/2023 pályázati támogatás
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 26 320 453 Ft-ról 26 945 383 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatása, szociális pótlék, bérintézkedések támogatásai
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 62 135 992 Ft-ról 64 856 878 Ft- ra emelkedett
MFP-UHJ/2023 pályázati támogatás
B3 Közhatalmi bevételek 2 124 678 Ft-ról 3 789 920 Ft-ra emelkedett
adóbevételek