Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 14Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.02.14.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
KIADÁSOK
K1 Személyi juttatások összesen 11 192 846 Ft-ról 11 567 224 Ft-ra módosult
közfoglalkoztatottak támogatáson felüli kiadásai
K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 523 537 Ft-ról 1 463 364 Ft-ra csökkent
2022. évi költségvetéshez képest a járulékok kevesebb összegben teljesültek, év végi rendezés
K3 Dologi kiadások 9 200 032 Ft-ról 8 738 257 Ft csökkent
A K334 karbantartások és kisjavítási szolgáltatások és a K342 reklám és propagandakiadások sorokon a költségvetésben tervezett kiadások nem teljesültek, ezeken a rovatokon megmaradt összegek a dologi kiadások között átcsoportosításra kerültek a K312 üzemeltetési anyagok beszerzésére
K5 Egyéb működési célú kiadások 2 942 027Ft-ről 7 336 037-ra emelkedett.
Sartotis Szeretetszolgálatnak év végén történt támogatása, tartalék emelkedése az évi végi előirányzat rendezések miatt
K7 Felújítások 134 775 882 Ft-ról 72 918 407 Ft-ra csökkent
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat támogatásának 50%-a került utalásra
BEVÉTELEK
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 993 499 Ft-ról 26 989 554 Ft-ra nőtt
Közfoglalkoztatottak támogatása, óvoda finanszírozás visszautalása
B2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belül 139 268 333 Ft-ról 77 132 341Ft- ra módosult
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat támogatásának 50%-a került kiutalásra
B3 Közhatalmi bevételek 1 900 000 Ft-ról 2 336 402 Ft-ra emelkedett
adóbevételek
B4 Működési bevételek 4 042 190 Ft-ról 4 544 531 Ft-ra változott
Vasivíz Zrt. vízközmű /szennyvízközmű-használati díj
B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft-ról 17 094Ft-ra módosult
Szombathelyi Erdészet haszonbérleti díj