Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 12

2025.02.12.

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások összesen 12 176 319 Ft-ról 12 467 805 Ft-ra módosult

szociális pótlék

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 813 318 Ft-ról 1 833 597 Ft-ra módosult

szociális pótlék

K3 Dologi kiadások 15 677 780 Ft-ról 15 850 157 Ft-ra nőtt

egyéb szolgáltatások, bankköltség

K5 Egyéb működési célú kiadások 7 148 219 Ft-ról 2 667 093 Ft-ra változott

Tartalék változása: adóbevételek, befektetési jegy vissza nem váltása

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 434 012 Ft-ról 31 660 291Ft-ra nőtt

szociális pótlék

B3 Közhatalmi bevételek 5 371 644 Ft-ról 6 004 194 Ft-ra emelkedett

adóbevételek (564.673 Ft HIPA, 25.251 Ft pótlék, 42.626 Ft komma)

B5 Felhalmozási bevételek 10 000 000 Ft-ról 5 000 000 Ft-ra változott

befektetési jegy vissza nem váltása