Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 30

2025.08.30.

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások összesen 15 825 570 Ft-ról 16 244 591 Ft-ra módosult

szociális ágazati pótlék

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 373 836 Ft-ról 2 418 295 Ft-ra módosult

szociális ágazati pótlék

K3 Dologi kiadások 13 936 250 Ft-ról 14 074 250 Ft-ra nőtt

projektmenedzsment költsége

K5 Egyéb működési célú kiadások 3 247 572 Ft-ról 5 942 975 Ft-ra változott

Tartalék változása: adóbevételek, befektetési jegy kamata, lakáscélú visszautalása, kulturális kiegészítő támogatás, közvilágítás támogatása

K6 Beruházás 5 186 945 Ft-ról 10 211 125 Ft-ra emelkedett

OTP tőkegarantált rövid kötvény

K8 Egyéb felhalmozású célú kiadás 300 000 Ft-ról 322 800 Ft-ra nőtt

Gyöngyház Óvoda kerítés támogatása

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25 347 041 Ft-ról 27 769 865 Ft-ra nőtt

közvilágítása támogatása, szociális pótlék, kulturális kiegészítő támogatás,

B3 Közhatalmi bevételek 1 900 000 Ft-ról 2 206 913 Ft-ra emelkedett

adóbevételek

B4 Működési bevételek 69 054 Ft-ról 683 457 Ft-ra emelkedett

OTP befektetési jegy kamat, lakáscélú támogatás visszautalása

B5 Felhalmozási bevételek 5 000 000 Ft-ról 9 999 723 Ft-ra változott

befektetési jegy lekötése