Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 11

2026.02.11.

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Végső előterjesztői indokolás

A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:

KIADÁSOK

K1 Személyi juttatások összesen 16 446 606 Ft-ról 16 620 606 Ft-ra módosult

szociális ágazati pótlék

K2 Munkaadókat terhelő járulékok 2 444 138 Ft-ról 2 466 758 Ft módosult

szociális ágazati pótlék

K3 Dologi kiadások 14 447 630 Ft-ról 14 945 630 Ft-ra nőtt

közüzemi díjak, projektelőkészítés, MFP-ÖTIFB/2025

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 525 000 Ft-ról 3 858 883 Ft-ra emelkedett

települési támogatások, lakáscélú támogatás átcsoportosítása

K5 Egyéb működési célú kiadások 8 357 697 Ft-ról 3 563 449 Ft változott

Tartalék változása: adóbevételek, Vasivíz víz- és szennyvízközmű- használati díj, OTP Tőkegarantált rövid kötvény,

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 322 800 Ft-ról 22 800 Ft-ra csökkent

lakáscélú támogatás szociális keretbe való áttétele

BEVÉTELEK

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 273 074 Ft-ról 30 319 695 Ft-ra nőtt

szociális pótlék, VP-s pályázati visszatartás levétele

B3 Közhatalmi bevételek 2 590 611 Ft-ról 3 270 927 Ft-ra emelkedett

adóbevételek (KOMMA: 53.001 Ft, HIPA: 661.094 Ft, PÓTLÉK: -33.779Ft)

B4 Működési bevételek 845 679 Ft-ról 1 052 1 052 997 Ft-ra emelkedett

terembérlet, sírhelymegváltás, Vasivíz víz- és szennyvízközmű- használati díj

B5 9 999 723Ft-ról 4 999 723 Ft-ra változott

OTP Tőkegarantált rövid kötvény