Olaszfa Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 3/2016. (V.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Olaszfa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

Az önkormányzat 2015. évi költségvetés teljesítése

2. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint   állapítja meg:      

            Eredeti bevételi előirányzat:                           94 938 e. Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                                 114 239 e. Ft

            Bevételi teljesítés:                                          110 037 e. Ft

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként és intézményi bontását a rendelet 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f  számú mellékletek tartalmazzák.

(3)  Az önkormányzat támogatásértékű bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 

3. §

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint 

 állapítja meg:      

Eredeti kiadási előirányzat:                             94 938 e. Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                  114 240 e. Ft

            Kiadási teljesítés:                                             95 628 e. Ft

(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

                                                                                                                    (Adatok ezer forintban)

                                                                                                       Eredeti   Módosított    Teljesítés

- személyi juttatások előirányzata:                                           22935      24881          23371

- munkaadókat terhelő járulékok:                                             4491       4850            4847

- dologi kiadások előirányzata:                                                            17650     19123          18044

- szociális kiadások, juttatások:                                                            2555       3900            2981

- pénzeszközátadás, működési, fenntartási előir. összesen:                  5496     17582            3115

- tartalék:_____________________________________________ 3423_  14240___________ _____                                                                                         

Működési kiadások összesen:                                                         53127     70336           52358

- beruházási előirányzat:                                                             660       1160             1036                                                           

- felhalmozási célú pénzeszközátadás:                                                              139               139         

- felújítás:                                                                                          6500       7010             6500

- tartalék:                                                                                                                   _______________         

Finanszírozási kiadások:                                                        45832        47476          47012 _____                                                  

Összesen:                                                                               94938       114240          95628        

(3)  A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként és intézményenként a rendelet 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f számú  mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat Támogatási kiadásait az 8. számú melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Olaszfa  Óvoda fenntartásával járó intézményfinanszírozást a 6. számú melléklet tartalmazza.

4. §

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, ellátásokat  a 7. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat vagyona

5. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2015. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg.     

                                                  Előző évi                      Tárgyévi 

                        Eszközök               234 599  eFt            197 298  eFt

                        Források                234 599  eFt            197 298  eFt

Az önkormányzat   vagyonmérlegét a 13.a,  az intézmény vagyonmérlegét a 13.b számú mellékletek tartalmazzák.

Egyéb rendelkezések

6. §

 Az önkormányzat a normatív állami hozzájárul címén még járó támogatás 55 360 Ft.                                  

 Az önkormányzat Állami támogatásait a 2.d  számú melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2015. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

8. §

  Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzmaradványa

9. §

Az önkormányzat 2015. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

10. §

Az önkormányzat eredmény kimutatása

Az önkormányzat és a költségvetési szerve eredmény kimutatását a 12.a és a 12.b számú mellékletek tartalmazzák.

Záró rendelkezések

11. §

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Olaszfa, 2016.05.26.    

                              /: Landor Gyula :/                                                    /: Biró Tibor :/

                                 polgármester                                                                jegyző

Záradék: A rendelet 2016. május hó 27. nap kihirdetésre került. 

                Olaszfa, 2016. május hó 27. nap.   

                                                                                                                  /: Biró Tibor :/

                                                                                                                         jegyző