Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

Hatályos: 2019. 06. 01

       

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő Testületének  5 /2019. ( V.31 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról.

       

       

       

Olaszfa Községi Önkormányzat Képviselő Testülete az Alaptörvény 32 cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

       


       


       

A rendelet hatálya

       

       

1.§

       

A rendelet hatálya kiterjed a képviselőtestületre, bizottságokra, a polgármesterre, az Oszkói Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzatra és a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveire       

      

       


       

Az önkormányzat 2018. évi költségvetés teljesítése

       

       

2. §

       

(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét az alábbiak szerint   állapítja meg:      

       

            Eredeti bevételi előirányzat:                 217 160 073  Ft

            Módosított bevételi előirányzat:                        223 525 837  Ft

            Bevételi teljesítés:                                 162 612 230  Ft

       

(2)   Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeget kiemelt előirányzatonként és intézményi bontását a rendelet 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f  számú mellékletek tartalmazzák.

(3)  Az önkormányzat Támogatási bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat Helyi adó bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 

       


       

3. §

       


(1)   A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint 

 állapítja meg:      

       

Eredeti kiadási előirányzat:                                                    217 160 073 Ft

            Módosított kiadási előirányzat:                                  223 525 837 Ft

            Kiadási teljesítés:                                                    136 479 676 Ft

        

                 


(2)  A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint állapítja meg:

       

                                                                                                                    (Adatok  forintban)


                                                                                               Eredeti      Módosított        Teljesítés

.- személyi juttatások:                                                                  17.391.745    18.902.415     18.651.150

- munkaadókat terhelő járulékok:                                                    3.344.511       3.481.511       3.472.912

- dologi kiadások :                                                                        17.129.772     25.553.594     21.898.974

- szociális kiadások, juttatások:                                                      1.809.600       2.477.430       1.362.660

- pénzeszközátadás, működési célra:                                              4.180.378      4.851.297       4.828.897                              

- Elvonások és befizetések:                                                    

 -tartalék:                                                                      _         ___5.212.921       5.480.082         ________                                                                                                

Működési kiadások összesen:                                                       49.068.927      60.746.329     50.214.593

       

- beruházási előirányzat:                                                     156.759.887     150.196.061     83.943.613 

- felújítás:                                                                            10.011.575       10.011.575       1.001.786                                        

-  felhalmozási célú pénzeszközátadás:                       ____________________________________                                                                                                                                         

Felhalmozási kiadások összesen:                                       166.771.462      160.207.636      84.945.399 


                                                          

Finanszírozási kiadások:                                                         1.319.684___    2.571.872      1.319.684 

Összesen:                                                                         217.160.073      223.525.837     136.479.676

        

(3)  A kiadási főösszeget kiemelt előirányzatokként és intézményenként a rendelet 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e, 1.f számú  mellékletek tartalmazzák.


(4) Az önkormányzat Támogatási kiadásait az 8. számú melléklet tartalmazza.


(5) Az önkormányzat Beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.


(6) A Olaszfai Óvoda fenntartásával járó intézményfinanszírozást a 6. számú melléklet tartalmazza.

      

       

       

4. §

       

Az önkormányzat által teljesített társadalmi, és szociálpolitikai és egyéb társadalombiztosítási juttatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

       




Az önkormányzat vagyona

       

        

5. §

       

A képviselőtestület az önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatás adatainak főösszegét az alábbiak

szerint határozta meg.     

     



                                                     Előző évi                              Tárgyévi

       

                        Eszközök          210.020.273  Ft                          292.663.760 Ft

                        Források           210.020.273  Ft                          292.663.760 Ft

       

       

    

Az önkormányzat Vagyonmérlegét a 13.a, 13.b számú mellékletek tartalmazzák.



       

Egyéb rendelkezések

       

       

6. §

       

(1) Az önkormányzat a normatív állami hozzájárulás  címén  kapott 39.319.686 Ft

összeggel szemben 39.138.384,-Ft-al számol el, így 181.302 Ft visszafizetési kötelezettsége   

keletkezett.       

       

  1. Az önkormányzat támogatási bevételeit a 9. számú melléklet tartalmazza.


         


       

7. §

       

A képviselőtestület az önkormányzati költségvetési szerveknél a 2018. évi foglalkoztatottak létszámát

a rendelet 3. számú melléklete szerint rögzíti.   

       

       


8. §

       


  Az év közben tervezett Tartalékokat a 5. számú melléklet tartalmazza.

     



       

Az önkormányzat pénzmaradványa

       


9. §

       

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványát a rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.









10. §


Az önkormányzat eredmény kimutatása


 Az önkormányzat és a költségvetési szerve eredmény kimutatását a 12.a és a 12.b számú mellékletek tartalmazzák.

            


Záró rendelkezések

       


11. §

       

       

 Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

       

       

Olaszfa, 2019. május 30.   

       

       

       

       

       




                              /: Landor Gyula :/                                                    /: Biró Tibor :/

                                 polgármester                                                                jegyző

       

       




       

Záradék: A rendelet 2019.05.31. nap kihirdetésre került. 


                Olaszfa, 2019. május  31. nap.   

       

       

             

                                                                                                                          /: Biró Tibor :/

                                                                                                                                jegyző