Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 12- 2022. 05. 12Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételei előirányzatát 36.243.838 Ft-ban,
aa) működési bevételi előirányzatát 20.245.138 Ft-ban,
ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 15.998.700 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásai 65.939.587 Ft-ban,
ba) működési kiadási előirányzatát 42.312.937 Ft-ban,
bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 23.626.650 Ft-ban,
c) a bevételek és kiadások főösszegét 66.569.918 Ft-ban
ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -22.067.799 Ft-ban,
cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -7.627.950 Ft-ban,
állapítja meg.
2. § Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
3. § Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
4. § Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
5. § Az Ör. 9. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
6. § Az Ör. 12. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
7. § Az Ör. 14. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
8. § Az Ör. 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
9. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
1. melléklet
GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 615 000 |
0 |
0 |
5 615 000 |
5 562 000 |
0 |
0 |
5 562 000 |
6 000 000 |
0 |
0 |
6 000 000 |
6 662 000 |
0 |
0 |
6 662 000 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
196 000 |
0 |
0 |
196 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
45 000 |
0 |
0 |
45 000 |
46 045 |
0 |
0 |
46 045 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 000 |
0 |
0 |
53 000 |
73 000 |
0 |
0 |
73 000 |
73 000 |
0 |
0 |
73 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 810 000 |
0 |
0 |
5 810 000 |
5 810 000 |
0 |
0 |
5 810 000 |
6 268 000 |
0 |
0 |
6 268 000 |
6 977 045 |
0 |
0 |
6 977 045 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 042 000 |
0 |
0 |
2 042 000 |
2 042 000 |
0 |
0 |
2 042 000 |
2 042 000 |
0 |
0 |
2 042 000 |
2 042 000 |
0 |
0 |
2 042 000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
1 050 000 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
645 000 |
0 |
0 |
645 000 |
645 000 |
0 |
0 |
645 000 |
645 000 |
0 |
0 |
645 000 |
349 000 |
0 |
0 |
349 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 737 000 |
0 |
0 |
3 737 000 |
3 737 000 |
0 |
0 |
3 737 000 |
3 587 000 |
0 |
0 |
3 587 000 |
3 041 000 |
0 |
0 |
3 041 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
9 547 000 |
0 |
0 |
9 547 000 |
9 547 000 |
0 |
0 |
9 547 000 |
9 855 000 |
0 |
0 |
9 855 000 |
10 018 045 |
0 |
0 |
10 018 045 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 647 000 |
0 |
0 |
1 647 000 |
1 647 000 |
0 |
0 |
1 647 000 |
1 647 000 |
0 |
0 |
1 647 000 |
1 647 000 |
0 |
0 |
1 647 000 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 415 000 |
0 |
15 000 |
1 430 000 |
1 415 000 |
0 |
15 000 |
1 430 000 |
1 800 000 |
0 |
15 000 |
1 815 000 |
2 130 000 |
0 |
0 |
2 130 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 430 000 |
0 |
15 000 |
1 445 000 |
1 430 000 |
0 |
15 000 |
1 445 000 |
1 815 000 |
0 |
15 000 |
1 830 000 |
2 145 000 |
0 |
0 |
2 145 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
65 000 |
0 |
0 |
65 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
315 000 |
0 |
0 |
315 000 |
315 000 |
0 |
0 |
315 000 |
415 000 |
0 |
0 |
415 000 |
315 000 |
0 |
0 |
315 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
605 000 |
0 |
0 |
605 000 |
605 000 |
0 |
0 |
605 000 |
605 000 |
0 |
0 |
605 000 |
605 000 |
0 |
0 |
605 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
0 |
0 |
720 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 006 000 |
0 |
0 |
2 006 000 |
2 006 000 |
0 |
0 |
2 006 000 |
2 606 000 |
0 |
0 |
2 606 000 |
3 022 000 |
0 |
0 |
3 022 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
4 331 000 |
0 |
0 |
4 331 000 |
4 331 000 |
0 |
0 |
4 331 000 |
4 931 000 |
0 |
0 |
4 931 000 |
5 347 000 |
0 |
0 |
5 347 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 789 000 |
0 |
5 000 |
1 794 000 |
1 789 000 |
0 |
5 000 |
1 794 000 |
1 789 000 |
0 |
5 000 |
1 794 000 |
1 794 000 |
0 |
0 |
1 794 000 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
150 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 799 000 |
0 |
5 000 |
1 804 000 |
1 799 150 |
0 |
5 000 |
1 804 150 |
1 799 150 |
0 |
5 000 |
1 804 150 |
1 824 150 |
0 |
0 |
1 824 150 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 875 000 |
0 |
20 000 |
7 895 000 |
7 875 150 |
0 |
20 000 |
7 895 150 |
8 960 150 |
0 |
20 000 |
8 980 150 |
9 631 150 |
0 |
0 |
9 631 150 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 658 400 |
0 |
0 |
1 658 400 |
1 658 400 |
0 |
0 |
1 658 400 |
1 658 400 |
0 |
0 |
1 658 400 |
1 658 400 |
0 |
0 |
1 658 400 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 658 400 |
0 |
0 |
1 658 400 |
1 658 400 |
0 |
0 |
1 658 400 |
1 658 400 |
0 |
0 |
1 658 400 |
1 658 400 |
0 |
0 |
1 658 400 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 036 150 |
0 |
0 |
2 036 150 |
2 036 150 |
0 |
0 |
2 036 150 |
2 036 150 |
0 |
0 |
2 036 150 |
2 036 150 |
0 |
0 |
2 036 150 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
270 000 |
0 |
370 000 |
100 000 |
270 000 |
0 |
370 000 |
100 000 |
270 000 |
0 |
370 000 |
100 000 |
270 000 |
0 |
370 000 |
Tartalékok |
K513 |
134 897 |
0 |
0 |
134 897 |
3 092 856 |
0 |
0 |
3 092 856 |
2 219 629 |
0 |
0 |
2 219 629 |
16 952 192 |
0 |
0 |
16 952 192 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
2 271 047 |
270 000 |
0 |
2 541 047 |
5 229 006 |
270 000 |
0 |
5 499 006 |
4 355 779 |
270 000 |
0 |
4 625 779 |
19 088 342 |
270 000 |
0 |
19 358 342 |
Működési kiadások összesen |
22 998 447 |
270 000 |
20 000 |
23 288 447 |
25 956 556 |
270 000 |
20 000 |
26 246 556 |
26 476 329 |
270 000 |
20 000 |
26 766 329 |
42 042 937 |
270 000 |
0 |
42 312 937 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
1 664 844 |
0 |
0 |
1 664 844 |
3 913 166 |
0 |
0 |
3 913 166 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
447 688 |
0 |
0 |
447 688 |
1 054 687 |
0 |
0 |
1 054 687 |
Beruházások |
K6 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
2 112 532 |
0 |
0 |
2 112 532 |
4 967 853 |
0 |
0 |
4 967 853 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16 500 000 |
0 |
0 |
16 500 000 |
16 500 000 |
0 |
0 |
16 500 000 |
15 367 400 |
0 |
0 |
15 367 400 |
14 646 950 |
0 |
0 |
14 646 950 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 454 486 |
0 |
0 |
4 454 486 |
4 454 486 |
0 |
0 |
4 454 486 |
4 169 554 |
0 |
0 |
4 169 554 |
3 954 677 |
0 |
0 |
3 954 677 |
Felújítások |
K7 |
20 954 486 |
0 |
0 |
20 954 486 |
20 954 486 |
0 |
0 |
20 954 486 |
19 536 954 |
0 |
0 |
19 536 954 |
18 601 627 |
0 |
0 |
18 601 627 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 711 |
0 |
0 |
41 711 |
57 170 |
0 |
0 |
57 170 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 711 |
0 |
0 |
41 711 |
57 170 |
0 |
0 |
57 170 |
Felhalmozási kiadások összesen |
21 354 486 |
0 |
0 |
21 354 486 |
21 354 486 |
0 |
0 |
21 354 486 |
21 691 197 |
0 |
0 |
21 691 197 |
23 626 650 |
0 |
0 |
23 626 650 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
44 352 933 |
270 000 |
20 000 |
44 642 933 |
47 311 042 |
270 000 |
20 000 |
47 601 042 |
48 167 526 |
270 000 |
20 000 |
48 457 526 |
65 669 587 |
270 000 |
0 |
65 939 587 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||||||||||||||||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
630 331 |
0 |
0 |
630 331 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
44 983 264 |
270 000 |
20 000 |
45 273 264 |
47 941 373 |
270 000 |
20 000 |
48 231 373 |
48 797 857 |
270 000 |
20 000 |
49 087 857 |
66 299 918 |
270 000 |
0 |
66 569 918 |
2. melléklet
GYANÓGEREGYE ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT III. |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
7 350 864 |
0 |
0 |
7 350 864 |
7 350 864 |
0 |
0 |
7 350 864 |
7 350 864 |
0 |
0 |
7 350 864 |
7 353 040 |
0 |
0 |
7 353 040 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
6 137 400 |
0 |
0 |
5 887 000 |
6 200 675 |
0 |
0 |
5 887 000 |
6 378 387 |
0 |
0 |
5 887 000 |
6 495 704 |
0 |
0 |
5 887 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
648 761 |
0 |
0 |
648 761 |
1 297 521 |
0 |
0 |
1 297 521 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
15 758 264 |
0 |
0 |
15 758 264 |
15 821 539 |
0 |
0 |
15 821 539 |
16 648 012 |
0 |
0 |
16 648 012 |
17 416 265 |
0 |
0 |
17 416 265 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
650 000 |
0 |
0 |
650 000 |
740 980 |
0 |
0 |
740 980 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
16 258 264 |
0 |
0 |
16 258 264 |
16 321 539 |
0 |
0 |
16 321 539 |
17 298 012 |
0 |
0 |
17 298 012 |
18 157 245 |
0 |
0 |
18 157 245 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
260 000 |
0 |
0 |
260 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 440 000 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 440 000 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 440 000 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 440 000 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 440 000 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 440 000 |
0 |
0 |
1 440 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
35 000 |
0 |
10 000 |
45 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 735 000 |
0 |
10 000 |
1 745 000 |
1 735 000 |
0 |
10 000 |
1 745 000 |
1 735 000 |
0 |
10 000 |
1 745 000 |
1 335 000 |
0 |
10 000 |
1 345 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
330 005 |
0 |
0 |
330 005 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
370 000 |
100 000 |
0 |
470 000 |
370 000 |
100 000 |
0 |
470 000 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
135 059 |
0 |
135 059 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
0 |
0 |
11 |
17 |
0 |
0 |
17 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 812 |
0 |
0 |
277 812 |
Működési bevételek |
B4 |
370 000 |
100 000 |
0 |
470 000 |
370 000 |
100 000 |
0 |
470 000 |
250 011 |
100 000 |
0 |
350 011 |
607 834 |
135 059 |
0 |
742 893 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek összesen |
18 363 264 |
100 000 |
10 000 |
18 473 264 |
18 426 539 |
100 000 |
10 000 |
18 536 539 |
19 283 023 |
100 000 |
10 000 |
19 393 023 |
20 100 079 |
135 059 |
10 000 |
20 245 138 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 998 700 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 998 700 |
0 |
0 |
15 998 700 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 998 700 |
0 |
0 |
15 998 700 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
18 363 264 |
100 000 |
10 000 |
18 473 264 |
18 426 539 |
100 000 |
10 000 |
18 536 539 |
19 283 023 |
100 000 |
10 000 |
19 393 023 |
36 098 779 |
135 059 |
10 000 |
36 243 838 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
-4 635 183 |
-170 000 |
-10 000 |
-4 815 183 |
-7 530 017 |
-170 000 |
-10 000 |
-7 710 017 |
-7 193 306 |
-170 000 |
-10 000 |
-7 373 306 |
-21 942 858 |
-134 941 |
10 000 |
-22 067 799 |
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-21 354 486 |
0 |
0 |
-21 354 486 |
-21 354 486 |
0 |
0 |
-21 354 486 |
-21 691 197 |
0 |
0 |
-21 691 197 |
-7 627 950 |
0 |
0 |
-7 627 950 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
26 800 000 |
0 |
0 |
26 800 000 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
26 800 000 |
0 |
0 |
26 800 000 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
631 246 |
0 |
0 |
631 246 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
26 800 000 |
0 |
0 |
26 800 000 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
30 326 080 |
0 |
0 |
30 326 080 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
26 800 000 |
0 |
0 |
26 800 000 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
29 694 834 |
0 |
0 |
29 694 834 |
30 326 080 |
0 |
0 |
30 326 080 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
45 163 264 |
100 000 |
10 000 |
45 273 264 |
48 121 373 |
100 000 |
10 000 |
48 231 373 |
48 977 857 |
100 000 |
10 000 |
49 087 857 |
66 424 859 |
135 059 |
10 000 |
66 569 918 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 913 166 |
3 913 166 |
|
(Közművelődés eszközbeszerzés) |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 054 687 |
1 054 687 |
|
Beruházások |
K6 |
4 967 853 |
4 967 853 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 646 950 |
14 646 950 |
|
(Magyar Faluprogram) |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 954 677 |
3 954 677 |
|
Felújítások |
K7 |
18 601 627 |
18 601 627 |
|
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 913 166 |
1 054 687 |
4 967 853 |
Beruházások |
K6 |
3 913 166 |
1 054 687 |
4 967 853 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 646 950 |
3 954 677 |
18 601 627 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
K7 |
14 646 950 |
3 954 677 |
18 601 627 |
4. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
16 952 192 |
16 952 192 |
|
Céltartalékok |
K513 |
5. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
740 980 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
740 980 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
15 998 700 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 998 700 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
háztartásoktól |
B62 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|
háztartásoktól |
B65 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|
önkormányzatok és költségvetési szervei |
B65 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|
háztartásoktól |
B72 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|
Európai Uniótól |
B72 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
háztartásoktól |
B73 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
6. melléklet
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
építményadó |
B34 |
0 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
260 000 |
telekadó |
B34 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
260 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 040 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
1 040 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 040 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
10 000 |
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
építésügyi bírság |
B36 |
0 |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
késedelmi pótlék, talajterhelési díj |
B36 |
35 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
45 000 |
7. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
630 331 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
630 331 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
0 |
0 |
ebből: más kormányok |
K924 |
0 |
0 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
0 |
0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. május 13. napjával.