Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 29

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.29.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 19. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 19. § vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. XXV. törvény 65.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.

2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének

a)2 költségvetési bevételei előirányzatát 44.840.506 Ft-ban,

aa)3 működési bevételi előirányzatát 39.632.864 Ft-ban,

ab)4 felhalmozási bevételi előirányzatát 5.207.642 Ft-ban,

b)5 költségvetési kiadásai előirányzatát 59.633.968 Ft-ban,

ba)6 működési kiadási előirányzatát 53.173.257 Ft-ban,

bb)7 felhalmozási kiadási előirányzatát 6.460.711 Ft-ban,

c)8 a bevételek és kiadások főösszegét 60.693.544 Ft-ban

ca)9 működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -13.540.393 Ft-ban,

cb)10 felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások -1.253.069 Ft-ban, állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

6. § Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

7. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.

8. § Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat 2023. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12. és 13. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

12. § A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

13. § A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.

14. § Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalást lehetővé tevő önkormányzati döntés meghozatalára a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.

15. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

16. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2023. évi támogatás feltétele, hogy a 2022. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

17. § Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés,

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,

k) élelmiszer ellátmány beszerzése,

l) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,

m) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,

n) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

18. § Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

19. § A Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők illetményalapjának mértéke 2023. évben 53.150 Ft.

4. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez11

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

Nemeskolta ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

6 726 000

0

0

6 726 000

6 726 000

0

0

6 726 000

6 726 000

0

0

6 726 000

6 664 988

0

0

6 664 988

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

75 000

0

0

75 000

75 000

0

0

75 000

75 000

0

0

75 000

132 940

0

0

132 940

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

6 801 000

0

0

6 801 000

6 801 000

0

0

6 801 000

6 801 000

0

0

6 801 000

6 797 928

0

0

6 797 928

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 588 000

0

0

3 588 000

3 588 000

0

0

3 588 000

3 588 000

0

0

3 588 000

3 588 000

0

0

3 588 000

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 310 000

0

0

2 310 000

2 310 000

0

0

2 310 000

2 310 000

0

0

2 310 000

2 476 243

0

0

2 476 243

Egyéb külső személyi juttatások

K123

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

350 000

0

0

350 000

723 161

0

0

723 161

Külső személyi juttatások

K12

6 248 000

0

0

6 248 000

6 248 000

0

0

6 248 000

6 248 000

0

0

6 248 000

6 787 404

0

0

6 787 404

Személyi juttatások

K1

13 049 000

0

0

13 049 000

13 049 000

0

0

13 049 000

13 049 000

0

0

13 049 000

13 585 332

0

0

13 585 332

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 654 000

0

0

1 654 000

1 654 000

0

0

1 654 000

1 654 000

0

0

1 654 000

1 734 085

0

0

1 734 085

Szakmai anyagok beszerzése

K311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 414 000

0

15 000

2 429 000

2 414 000

0

15 000

2 429 000

2 414 000

0

15 000

2 429 000

2 282 548

0

15 000

2 297 548

Árubeszerzés

K313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Készletbeszerzés

K31

2 414 000

0

15 000

2 429 000

2 414 000

0

15 000

2 429 000

2 414 000

0

15 000

2 429 000

2 282 548

0

15 000

2 297 548

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

0

0

90 000

90 000

0

0

90 000

90 000

0

0

90 000

82 405

0

0

82 405

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

360 000

0

0

360 000

360 000

0

0

360 000

360 000

0

0

360 000

239 707

0

0

239 707

Kommunikációs szolgáltatások

K32

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

450 000

0

0

450 000

322 112

0

0

322 112

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

6 600 000

0

0

6 600 000

6 600 000

0

0

6 600 000

6 600 000

0

0

6 600 000

3 667 702

0

0

3 667 702

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

1 400 000

0

0

1 400 000

1 400 000

0

0

1 400 000

2 200 000

0

0

2 200 000

1 967 968

0

0

1 967 968

Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja

K3313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

240 000

0

0

240 000

240 000

0

0

240 000

240 000

0

0

240 000

35 530

0

0

35 530

Közüzemi díjak

K331

8 240 000

0

0

8 240 000

8 240 000

0

0

8 240 000

9 040 000

0

0

9 040 000

5 671 200

0

0

5 671 200

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

0

0

0

0

0

202 678

0

0

202 678

202 678

0

0

202 678

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

1 150 000

0

0

1 150 000

998 485

0

0

998 485

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

520 400

0

0

520 400

Egyéb szolgáltatások

K337

3 480 000

0

0

3 480 000

3 480 000

0

0

3 480 000

3 480 000

0

0

3 480 000

2 959 055

0

0

2 959 055

Szolgáltatási kiadások

K33

13 870 000

0

0

13 870 000

13 870 000

0

0

13 870 000

14 872 678

0

0

14 872 678

10 351 818

0

0

10 351 818

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 335 000

0

5 000

4 340 000

4 335 000

0

5 000

4 340 000

4 335 000

0

5 000

4 340 000

3 260 381

0

5 000

3 265 381

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

0

0

0

0

316 250

0

0

316 250

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

100 000

0

0

100 000

29 821

0

0

29 821

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 435 000

0

5 000

4 440 000

4 435 000

0

5 000

4 440 000

4 751 250

0

5 000

4 756 250

3 290 202

0

5 000

3 295 202

Dologi kiadások

K3

21 169 000

0

20 000

21 189 000

21 169 000

0

20 000

21 189 000

22 487 928

0

20 000

22 507 928

16 246 680

0

20 000

16 266 680

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

900 000

784 000

0

0

784 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

900 000

900 000

0

0

900 000

784 000

0

0

784 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések

K502

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 111 759

0

0

1 111 759

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

4 033 963

0

0

4 033 963

4 033 963

0

0

4 033 963

4 033 963

0

0

4 033 963

1 501 630

0

0

1 501 630

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

600 000

350 000

0

950 000

600 000

350 000

0

950 000

600 000

350 000

0

950 000

400 000

350 000

0

750 000

Tartalékok

K513

1 291 859

0

0

1 291 859

2 058 780

0

0

2 058 780

3 438 839

0

0

3 438 839

17 439 771

0

0

17 439 771

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 925 822

350 000

0

6 275 822

6 692 743

350 000

0

7 042 743

8 072 802

350 000

0

8 422 802

20 453 160

350 000

0

20 803 160

Működési kiadások összesen

42 697 822

350 000

20 000

43 067 822

43 464 743

350 000

20 000

43 834 743

46 163 730

350 000

20 000

46 533 730

52 803 257

350 000

20 000

53 173 257

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

0

0

0

0

3 310 000

0

0

3 310 000

15 160 751

0

0

15 160 751

3 588 331

0

0

3 588 331

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

0

0

0

900 000

0

0

900 000

4 093 403

0

0

4 093 403

968 849

0

0

968 849

Beruházások

K6

0

0

0

0

4 210 000

0

0

4 210 000

19 254 154

0

0

19 254 154

4 557 180

0

0

4 557 180

Ingatlanok felújítása

K71

1 500 000

0

0

1 500 000

1 500 000

0

0

1 500 000

0

0

0

0

1 498 843

0

0

1 498 843

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

405 000

0

0

405 000

405 000

0

0

405 000

0

0

0

0

404 688

0

0

404 688

Felújítások

K7

1 905 000

0

0

1 905 000

1 905 000

0

0

1 905 000

0

0

0

0

1 903 531

0

0

1 903 531

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Lakástámogatás

K87

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

1 905 000

0

0

1 905 000

6 115 000

0

0

6 115 000

19 254 154

0

0

19 254 154

6 460 711

0

0

6 460 711

Költségvetési kiadások

K1-K8

44 602 822

350 000

20 000

44 972 822

49 579 743

350 000

20 000

49 949 743

65 417 884

350 000

20 000

65 787 884

59 263 968

350 000

20 000

59 633 968

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

K915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltókiadások

K94

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

1 059 576

0

0

1 059 576

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

45 662 398

350 000

20 000

46 032 398

50 639 319

350 000

20 000

51 009 319

66 477 460

350 000

20 000

66 847 460

60 323 544

350 000

20 000

60 693 544

3. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez12

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

Nemeskolta ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II.

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT IV.

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 470 098

0

0

16 470 098

16 470 098

0

0

16 470 098

16 470 098

0

0

16 470 098

16 360 098

0

0

16 360 098

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

7 749 300

0

0

7 749 300

7 974 662

0

0

7 974 662

8 332 661

0

0

8 332 661

8 597 749

0

0

8 597 749

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

148 200

0

0

148 200

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

0

0

2 270 000

2 500 521

0

0

2 500 521

2 547 881

0

0

2 547 881

2 607 081

0

0

2 607 081

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 135 770

0

0

1 135 770

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

26 489 398

0

0

26 489 398

26 945 281

0

0

26 945 281

27 350 640

0

0

27 350 640

28 848 898

0

0

28 848 898

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 258 000

0

0

1 258 000

1 258 000

0

0

1 258 000

1 258 000

0

0

1 258 000

1 677 312

0

0

1 677 312

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

27 747 398

0

0

27 747 398

28 203 281

0

0

28 203 281

28 608 640

0

0

28 608 640

30 526 210

0

0

30 526 210

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

B34

350 000

0

0

350 000

518 000

0

0

518 000

518 000

0

0

518 000

666 500

0

0

666 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

4 943 402

0

0

4 943 402

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

3 500 000

0

0

3 500 000

4 943 402

0

0

4 943 402

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

95 000

0

10 000

105 000

95 000

0

10 000

105 000

95 000

0

10 000

105 000

295 360

0

10 000

305 360

Közhatalmi bevételek

B3

3 945 000

0

10 000

3 955 000

4 113 000

0

10 000

4 123 000

4 113 000

0

10 000

4 123 000

5 905 262

0

10 000

5 915 262

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

300 000

200 000

0

500 000

300 000

200 000

0

500 000

0

0

0

0

104 208

0

0

104 208

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

B404

300 000

0

0

300 000

300 000

0

0

300 000

600 000

200 000

0

800 000

824 487

0

0

824 487

Ellátási díjak

B405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

0

0

19

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B411

30 000

0

0

30 000

30 000

0

0

30 000

60 000

0

0

60 000

262 678

0

0

262 678

Működési bevételek

B4

630 000

200 000

0

830 000

630 000

200 000

0

830 000

660 000

200 000

0

860 000

1 191 392

0

0

1 191 392

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

2 000 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

2 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

2 000 000

2 000 000

0

0

2 000 000

Működési bevételek összesen

32 322 398

200 000

10 000

32 532 398

34 946 281

200 000

10 000

35 156 281

35 381 640

200 000

10 000

35 591 640

39 622 864

0

10 000

39 632 864

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

0

0

0

0

0

0

0

3 902 782

0

0

3 902 782

5 207 642

0

0

5 207 642

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

0

0

0

0

0

0

0

3 902 782

0

0

3 902 782

5 207 642

0

0

5 207 642

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól

B72

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

3 902 782

0

0

3 902 782

5 207 642

0

0

5 207 642

Költségvetési bevételek

B1-B7

32 322 398

200 000

10 000

32 532 398

34 946 281

200 000

10 000

35 156 281

39 284 422

200 000

10 000

39 494 422

44 830 506

0

10 000

44 840 506

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

-10 375 424

-150 000

-10 000

-10 535 424

-8 518 462

-150 000

-10 000

-8 678 462

-10 782 090

-150 000

-10 000

-10 942 090

-13 180 393

-350 000

-10 000

-13 540 393

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

-1 905 000

0

0

-1 905 000

-6 115 000

0

0

-6 115 000

-15 351 372

0

0

-15 351 372

-1 253 069

0

0

-1 253 069

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500 000

0

0

11 500 000

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

0

0

0

0

11 500 000

0

0

11 500 000

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

13 500 000

0

0

13 500 000

15 853 038

0

0

15 853 038

15 853 038

0

0

15 853 038

15 853 038

0

0

15 853 038

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

13 500 000

0

0

13 500 000

15 853 038

0

0

15 853 038

15 853 038

0

0

15 853 038

15 853 038

0

0

15 853 038

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

13 500 000

0

0

13 500 000

15 853 038

0

0

15 853 038

27 353 038

0

0

27 353 038

15 853 038

0

0

15 853 038

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése

B822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Váltóbevételek

B84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

13 500 000

0

0

13 500 000

15 853 038

0

0

15 853 038

27 353 038

0

0

27 353 038

15 853 038

0

0

15 853 038

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

45 822 398

200 000

10 000

46 032 398

50 799 319

200 000

10 000

51 009 319

66 637 460

200 000

10 000

66 847 460

60 683 544

0

10 000

60 693 544

4. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez13

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 588 331

3 588 331

(Közművelődés eszközbeszerzés, MFP kommunális eszköz, közvilágítás lámpatestek)

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

968 849

968 849

Beruházások

K6

4 557 180

4 557 180

Ingatlanok felújítása

K71

1 498 843

1 498 843

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

404 688

404 688

Felújítások

K7

1 903 531

1 903 531

Megnevezés

Rovat

nettó

áfa

bruttó

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 588 331

968 849

4 557 180

Beruházások

K6

3 588 331

968 849

4 557 180

Ingatlanok felújítása

K71

1 498 843

404 688

1 903 531

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

Felújítások

K7

1 498 843

404 688

1 903 531

5. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

MINDÖSSZESEN

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

0

0

I. besorolási osztály összesen

0

0

II. besorolási osztály összesen

0

0

III. besorolási osztály összesen

0

0

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

0

0

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

0

0

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

0

0

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

0

0

"A", "B" fizetési osztály összesen

0

0

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

1

1

kutató, felsőoktatásban oktató

0

0

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatott

0

0

közfoglalkoztatott

1

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

1

polgármester, főpolgármester

1

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

0

0

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

0

0

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

1

1

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN

4

4

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek

0

0

prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma

0

0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

0

0

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

0

0

6. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

0

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

7. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez14

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kiadási módosított előirányzat

ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás

ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet

adósságot keletkeztető ügylet fajtája

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen

hitel/lízing/kölcsön/értékpapír

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 730 751

2 675 633

9 055 118

Kölcsön

B8111

szerződéskötéstől

2033.09.30.

17 824 995

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 167 303

722 421

2 444 882

Beruházások

K6

14 898 054

3 398 054

11 500 000

0

0

0

0

17 824 995

Ingatlanok felújítása

K71

0

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

Felújítások

K7

0

0

0

0

0

0

0

0

Az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig

ebből:

ebből:

ebből:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

(2) Az (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletként nem kell figyelembe venni a költségvetési év első hat hónapjában lejáró adósság előző költségvetési évben történő előfinanszírozását, amelynek összege nem haladja meg a költségvetési év első hat hónapja során várható törlesztések összegét.

8. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez15

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

SAJÁT BEVÉTELEK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

2023

2024

2025

2026

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

szerződéskötéskor

2033.09.30

11 500 000

4 923 000

4 923 000

4 823 000

4 823 000

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

ebből: befektetési jegyek

B8121

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

ebből: más kormányok

B824

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám

saját bevételek 2023

saját bevételek 2024

saját bevételek 2025

saját bevételek 2026

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,

4 018 000

4 018 000

4 018 000

4 018 000

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,

905 000

905 000

805 000

805 000

6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

4 923 000

4 923 000

4 823 000

4 823 000

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

9. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez16

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

17 439 771

17 439 771

Céltartalékok

K513

10. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

tervezett elvárt bevétel

közvetett támogatás

várható bevétel

az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

B405

0

0

0

a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

B72

építményadó

B34

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

magánszemélyek kommunális adója

B34

telekadó

B34

Gépjárműadók

B354

Értékesítési és forgalmi adók

B351

a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként

B3, B7

0

0

0

B402

B5

a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

B4, B5

0

0

0

az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

11. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez17

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

központi költségvetési szervek részére

K504

központi kezelésű előirányzatok részére

K504

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K504

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K504

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K504

elkülönített állami pénzalapok részére

K504

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

társulások és költségvetési szerveik részére

K504

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K504

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

központi költségvetési szervek részére

K505

központi kezelésű előirányzatok részére

K505

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K505

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K505

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K505

elkülönített állami pénzalapok részére

K505

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

társulások és költségvetési szerveik részére

K505

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K505

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

központi költségvetési szervek részére

K506

központi kezelésű előirányzatok részére

K506

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K506

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K506

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K506

elkülönített állami pénzalapok részére

K506

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

társulások és költségvetési szerveik részére

K506

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K506

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 501 630

egyházi jogi személyek részére

K508

egyéb civil szervezetek részére

K508

háztartások részére

K508

pénzügyi vállalkozások részére

K508

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K508

egyéb vállalkozások részére

K508

Európai Unió részére

K508

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K508

egyéb külföldiek részére

K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

egyházi jogi személyek részére

K512

egyéb civil szervezetek részére

K512

háztartások részére

K512

pénzügyi vállalkozások részére

K512

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K512

egyéb vállalkozások részére

K512

Európai Unió részére

K512

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K512

egyéb külföldiek részére

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

750 000

központi költségvetési szervek részére

K82

központi kezelésű előirányzatok részére

K82

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K82

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K82

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K82

elkülönített állami pénzalapok részére

K82

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

társulások és költségvetési szerveik részére

K82

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K82

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

központi költségvetési szervek részére

K83

központi kezelésű előirányzatok részére

K83

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K83

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K83

elkülönített állami pénzalapok részére

K83

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

társulások és költségvetési szerveik részére

K83

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K83

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

központi költségvetési szervek részére

K84

központi kezelésű előirányzatok részére

K84

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K84

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére

K84

társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére

K84

elkülönített állami pénzalapok részére

K84

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

társulások és költségvetési szerveik részére

K84

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

K84

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

egyházi jogi személyek részére

K86

egyéb civil szervezetek részére

K86

háztartások részére

K86

pénzügyi vállalkozások részére

K86

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K86

egyéb vállalkozások részére

K86

Európai Unió részére

K86

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K86

egyéb külföldiek részére

K86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

egyházi jogi személyek részére

K89

egyéb civil szervezetek részére

K89

háztartások részére

K89

pénzügyi vállalkozások részére

K89

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

K89

egyéb vállalkozások részére

K89

Európai Unió részére

K89

kormányok és nemzetközi szervezetek részére

K89

egyéb külföldiek részére

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

12. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez18

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

módosított ei.

központi költségvetési szervektől

B14

központi kezelésű előirányzatoktól

B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B14

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B14

elkülönített állami pénzalapoktól

B14

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

társulások és költségvetési szerveiktől

B14

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B14

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

központi költségvetési szervektől

B15

központi kezelésű előirányzatoktól

B15

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B15

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B15

elkülönített állami pénzalapoktól

B15

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

társulások és költségvetési szerveiktől

B15

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B15

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

központi költségvetési szervektől

B16

központi kezelésű előirányzatoktól

B16

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B16

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B16

elkülönített állami pénzalapoktól

B16

1 677 312

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

társulások és költségvetési szerveiktől

B16

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B16

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 677 312

központi költségvetési szervektől

B23

központi kezelésű előirányzatoktól

B23

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B23

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B23

elkülönített állami pénzalapoktól

B23

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

társulások és költségvetési szerveiktől

B23

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B23

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

központi költségvetési szervektől

B24

központi kezelésű előirányzatoktól

B24

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B24

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B24

elkülönített állami pénzalapoktól

B24

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

társulások és költségvetési szerveiktől

B24

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B24

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B24

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

központi költségvetési szervektől

B25

központi kezelésű előirányzatoktól

B25

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

B25

5 207 642

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

B25

elkülönített állami pénzalapoktól

B25

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

társulások és költségvetési szerveiktől

B25

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

B25

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

5 207 642

egyházi jogi személyektől

B64

egyéb civil szervezetektől

B64

2 000 000

háztartásoktól

B64

pénzügyi vállalkozásoktól

B64

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B64

egyéb vállalkozásoktól

B64

Európai Uniótól

B64

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B64

egyéb külföldiektől

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

2 000 000

egyházi jogi személyektől

B65

egyéb civil szervezetektől

B65

háztartásoktól

B65

pénzügyi vállalkozásoktól

B65

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B65

önkormányzatok és költségvetési szervei

B65

egyéb vállalkozásoktól

B65

Európai Uniótól

B65

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B65

egyéb külföldiektől

B65

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

egyházi jogi személyektől

B72

egyéb civil szervezetektől

B72

háztartásoktól

B72

pénzügyi vállalkozásoktól

B72

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B72

egyéb vállalkozásoktól

B72

Európai Uniótól

B72

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B72

egyéb külföldiektől

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

egyházi jogi személyektől

B73

egyéb civil szervezetektől

B73

háztartásoktól

B73

pénzügyi vállalkozásoktól

B73

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól

B73

egyéb vállalkozásoktól

B73

Európai Uniótól

B73

kormányok és nemzetközi szervezetektől

B73

egyéb külföldiektől

B73

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

13. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez19

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

K44

mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

K44

megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése

K44

cukorbetegek támogatása

K44

helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]

K44

helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

lakbértámogatás

K46

lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]

K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

állami gondozottak pénzbeli juttatásai

K47

oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]

K48

rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]

K48

átmeneti segély [Szoctv. 45. §]

K48

temetési segély [Szoctv. 46. §]

K48

egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]

K48

települési támogatás

K48

784 000

temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}

K48

köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás

K48

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

748 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

748 000

14. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez20

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei.

építményadó

B34

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

B34

0

magánszemélyek kommunális adója

B34

666 500

telekadó

B34

0

Vagyoni tipusú adók

B34

666 500

Értékesítési és forgalmi adók

B351

4 943 402

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

4 943 402

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

0

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

0

ebből: külföldi gépjárművek adója

B354

ebből: gépjármű túlsúlydíj

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

4 943 402

eljárási illetékek

B36

10 000

igazgatási szolgáltatási díjak

B36

0

felügyeleti díjak

B36

0

ebrendészeti hozzájárulás

B36

0

környezetvédelmi bírság

B36

0

természetvédelmi bírság

B36

0

műemlékvédelmi bírság

B36

0

építésügyi bírság

B36

0

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

0

késedelmi pótlék, talajterhelési díj

B36

295 360

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

305 360

15. melléklet az 1/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Nemeskolta Önkormányzat 2023. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9111

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

K9113

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9113

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

ebből: befektetési jegyek

K9121

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

K9124

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K9124

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 059 576

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 059 576

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K923

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

K924

0

0

ebből: más kormányok

K924

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

K924

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai

K924

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

Megnevezés

Rovat-szám

eredeti ei. Működési célú

eredeti ei. Felhalmozási célú

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8113

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

ebből: befektetési jegyek

B8121

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

ebből: kárpótlási jegyek

B8123

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

Betétek megszüntetése

B817

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése

B818

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

0

0

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek

B824

0

0

ebből: más kormányok

B824

0

0

ebből: külföldi pénzintézetek

B824

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

1

A 2. § a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § a) pont nyitó szövegrésze a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § a) pont aa) alpontja a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § a) pont ab) alpontja a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § b) pont nyitó szövegrésze a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § b) pont ba) alpontja a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § b) pont bb) alpontja a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § c) pont nyitó szövegrésze a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § c) pont ca) alpontja a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § c) pont cb) alpontja a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 3. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 7. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 8. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 9. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 11. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 12. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 13. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 14. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.