Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 749 845

12 749 845

Normatív jutalmak

K1102

100 752

100 752

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

4 469

4 469

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 855 066

12 855 066

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 491 304

5 491 304

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

393 682

393 682

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

5 884 986

5 884 986

Személyi juttatások

K1

18 740 052

18 740 052

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 112 090

2 112 090

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 387 310

3 387 310

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

3 387 310

3 387 310

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

494 940

494 940

Kommunikációs szolgáltatások

K32

494 940

494 940

Villamos energia

K331

2 651 463

2 651 463

Gáz energia

K331

892 233

892 233

Víz és csatornadíj

K331

324 935

324 935

Közüzemi díjak

K331

3 868 631

-

-

3 868 631

Vásárolt élelmezés

K332

1 999 182

1 999 182

Bérleti és lízing díjak

K333

90 000

90 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 210 341

2 210 341

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

7 161 414

7 161 414

Egyéb szolgáltatások

K337

1 925 301

1 925 301

Szolgáltatási kiadások

K33

17 254 869

17 254 869

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 189 230

4 189 230

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

667 000

667 000

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

12 669

12 669

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 868 899

4 868 899

Dologi kiadások

K3

26 006 018

26 006 018

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

756 545

756 545

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

756 545

756 545

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

2 533 563

2 533 563

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

-

-

Tartalékok-általános

K512

5 347 323

5 347 323

Tartalékok-cél

K512

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 880 886

-

7 880 886

Működési költségvetés előirányzat csoport

55 495 591

-

-

55 495 591

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény

K62

50 199 100

50 199 100

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

417 567

417 567

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

406 086

406 086

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

13 776 143

13 776 143

Beruházások

K6

64 798 896

64 798 896

Ingatlanok felújítása

K71

93 731 707

93 731 707

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

25 199 561

25 199 561

Felújítások

K7

118 931 268

118 931 268

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

3 076 164

3 076 164

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

186 806 328

-

-

183 730 164

Költségvetési kiadások

K1-K8

242 301 919

-

242 301 919

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

938 931

887 743

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

938 931

938 931

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

938 931

938 931

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

243 240 850

-

-

243 240 850

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

12 936 478

12 936 478

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 256 702

9 256 702

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 378 706

2 378 706

Működési célú központosított előirányzatok

B115

533 400

533 400

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 105 286

25 105 286

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 136 120

5 136 120

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

30 241 406

30 241 406

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

30 973 669

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

30 973 669

30 973 669

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

8 000 000

8 000 000

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

57 750

57 750

Termékek és szolgáltatások adói

B35

8 057 750

8 057 750

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

40 000

40 000

Közhatalmi bevételek

B3

8 097 750

8 097 750

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

2 124 167

2 124 167

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

484 395

484 395

Ellátási díjak

B405

659 127

659 127

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 439 927

1 439 927

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

10

10

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

1 057 964

Egyéb működési bevételek

B411

2 300 000

2 300 000

Működési bevételek

B4

8 065 590

-

8 065 590

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

2 500 000

2 500 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

2 500 000

2 500 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

79 878 415

-

-

79 878 415

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

46 404 746

-

-

46 404 746

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

33 473 669

-

-

33 473 669

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

7 522 431

7 522 431

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

155 824 595

155 824 595

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

163 347 026

163 347 026

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

15 409

15 409

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

163 362 435

163 362 435

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

243 240 850

-

243 240 850