Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 510 464

12 510 464

Normatív jutalmak

K1102

-

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

Végkielégítés

K1105

-

Jubileumi jutalom

K1106

-

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

Ruházati költségtérítés

K1108

-

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

Egyéb költségtérítések

K1110

-

Lakhatási támogatások

K1111

-

Szociális támogatások

K1112

-

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 510 464

12 510 464

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 902 400

8 902 400

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

46 345

46 345

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

Külső személyi juttatások

K12

8 948 745

8 948 745

Személyi juttatások

K1

21 459 209

21 459 209

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 746 620

2 746 620

Szakmai anyagok beszerzése

K311

-

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 669 200

2 669 200

Árubeszerzés

K313

-

-

Készletbeszerzés

K31

2 669 200

2 669 200

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

-

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

440 000

440 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

440 000

440 000

Villamos energia

K331

3 653 516

3 653 516

Gáz energia

K331

551 181

551 181

Víz és csatornadíj

K331

467 299

467 299

Közüzemi díjak

K331

4 671 996

-

-

4 671 996

Vásárolt élelmezés

K332

2 100 000

2 100 000

Bérleti és lízing díjak

K333

-

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 464 000

1 464 000

Közvetített szolgáltatások

K335

-

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 407 000

4 407 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 021 147

2 021 147

Szolgáltatási kiadások

K33

14 664 143

14 664 143

Kiküldetések kiadásai

K341

-

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

-

-

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 700 701

3 700 701

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

152 000

152 000

Kamatkiadások

K353

-

-

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

Egyéb dologi kiadások

K355

20 000

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

3 872 701

3 872 701

Dologi kiadások

K3

21 646 044

21 646 044

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

Családi támogatások

K42

-

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

980 000

980 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

980 000

980 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

Elvonások és befizetések

K502

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

922 300

922 300

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

Kamattámogatások

K510

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

160 000

160 000

Tartalékok-általános

K512

6 546 557

6 546 557

Tartalékok-cél

K512

-

Egyéb működési célú kiadások

K5

7 628 857

-

7 628 857

Működési költségvetés előirányzat csoport

54 460 730

-

-

54 460 730

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

Ingatlanok beszerzése, létesítése (turisztikai ösvény

K62

350 000

350 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

446 341

446 341

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

14 112 205

14 112 205

Részesedések beszerzése

K65

-

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

3 930 807

3 930 807

Beruházások

K6

18 839 353

18 839 353

Ingatlanok felújítása

K71

4 110 000

4 110 000

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 110 000

1 110 000

Felújítások

K7

5 220 000

5 220 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

Lakástámogatás

K87

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

24 059 353

-

-

24 059 353

Költségvetési kiadások

K1-K8

78 520 083

-

78 520 083

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

-

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

-

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

-

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

841 314

887 743

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

-

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

-

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

-

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

841 314

841 314

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

-

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

-

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

-

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

-

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

-

Finanszírozási kiadások

K9

841 314

841 314

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

79 361 397

-

-

79 361 397

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

14 060 221

14 060 221

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 210 627

9 210 627

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 583 287

2 583 287

Működési célú központosított előirányzatok

B115

1 976 702

1 976 702

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

-

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 830 837

27 830 837

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 962 785

1 962 785

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

29 793 622

29 793 622

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19 284 622

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

19 284 622

19 284 622

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

Társaságok jövedelemadói

B312

-

Jövedelemadók

B31

-

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

Vagyoni tipusú adók

B34

-

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 889 523

10 889 523

Fogyasztási adók

B352

-

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

Gépjárműadók

B354

-

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

55 000

55 000

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10 944 523

10 944 523

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

90 000

90 000

Közhatalmi bevételek

B3

11 034 523

11 034 523

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

-

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 034 550

3 034 550

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

-

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

500 000

Ellátási díjak

B405

690 000

690 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

526 113

526 113

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

Kamatbevételek

B408

-

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

Egyéb működési bevételek

B411

2 404 188

2 404 188

Működési bevételek

B4

7 154 851

-

7 154 851

Immateriális javak értékesítése

B51

-

Ingatlanok értékesítése

B52

6 500 000

6 500 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

Részesedések értékesítése

B54

-

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

Felhalmozási bevételek

B5

6 500 000

6 500 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

-

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

-

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

-

-

Költségvetési bevételek

B1-B7

73 767 618

-

-

73 767 618

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

47 982 996

-

-

47 982 996

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

25 784 622

-

-

25 784 622

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

-

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

-

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

-

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

-

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

-

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

-

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

-

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

-

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

5 593 779

5 593 779

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

-

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

-

Maradvány igénybevétele

B813

5 593 779

5 593 779

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

-

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

-

Központi, irányító szervi támogatás

B816

-

Betétek megszüntetése

B817

-

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

-

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

-

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

-

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

-

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

-

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

-

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

-

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

-

Finanszírozási bevételek

B8

5 593 779

5 593 779

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

79 361 397

-

79 361 397