Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 18Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 123.878.278,- Ft forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 48.741.568,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 62.451.930,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 60.331.550,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 3.900.000 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 71.236.710,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 14.805.160,- Ft összegben működési, 56.431.550,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület a finanszírozási működési kiadások összegét 1.094.798,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből ered. A Képviselő-testület a finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.
(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 2.676.593,- Ft-ban állapítja meg a 2. melléklet szerint”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2022. november 18-án lép hatályba.
1. melléklet
Tanakajd Község Önkormányzata KIADÁSOK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 334 269 |
10 334 269 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
137 158 |
137 158 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
468 750 |
468 750 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
90 000 |
90 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
43 552 |
43 552 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
11 073 729 |
0 |
0 |
11 073 729 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 642 626 |
10 642 626 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
10 642 626 |
10 642 626 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
21 716 355 |
0 |
0 |
21 716 355 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 959 381 |
2 959 381 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 500 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190 000 |
190 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 522 905 |
1 522 905 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
550 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 691 430 |
2 691 430 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 464 335 |
0 |
0 |
16 464 335 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 400 000 |
3 400 000 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 053 000 |
1 053 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 621 |
2 621 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 455 621 |
0 |
0 |
4 455 621 |
Dologi kiadások |
K3 |
23 709 956 |
0 |
0 |
23 709 956 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 026 700 |
5 026 700 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 026 700 |
0 |
0 |
5 026 700 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
5 862 945 |
5 862 945 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
500 000 |
500 000 |
||
Tartalékok |
K513 |
2 676 593 |
2 676 593 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 039 538 |
0 |
0 |
9 039 538 |
Működési kiadások összesen |
62 451 930 |
0 |
0 |
62 451 930 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
11 136 418 |
11 136 418 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
12 153 346 |
12 153 346 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 288 236 |
6 288 236 |
||
Beruházások |
K6 |
29 578 000 |
0 |
0 |
29 578 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
24 215 394 |
24 215 394 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
6 538 156 |
6 538 156 |
||
Felújítások |
K7 |
30 753 550 |
0 |
0 |
30 753 550 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
60 331 550 |
0 |
0 |
60 331 550 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
122 783 480 |
0 |
0 |
122 783 480 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 094 798 |
1 094 798 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 094 798 |
0 |
0 |
1 094 798 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 094 798 |
0 |
0 |
1 094 798 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
123 878 278 |
0 |
0 |
123 878 278 |
|
Tanakajd Község Önkormányzata BEVÉTELEK |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
16 332 077 |
16 332 077 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
11 009 607 |
11 009 607 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
6 509 314 |
6 509 314 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
67 570 |
67 570 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
36 188 568 |
0 |
0 |
36 188 568 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
36 188 568 |
0 |
0 |
36 188 568 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
0 |
0 |
9 000 000 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
400000 |
1 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 053 000 |
1 053 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
3 153 000 |
400 000 |
0 |
3 553 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetktől |
B63 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek összesen |
48 341 568 |
400 000 |
0 |
48 741 568 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
3 900 000 |
3 900 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
52 241 568 |
400 000 |
0 |
52 641 568 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
71 236 710 |
71 236 710 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
71 236 710 |
0 |
0 |
71 236 710 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
Lekötött banbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
71 236 710 |
0 |
0 |
71 236 710 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
71 236 710 |
0 |
0 |
71 236 710 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
123 478 278 |
400 000 |
0 |
123 878 278 |
|
2. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Tanakajd Község Önkormányzata |
Tartalék |
K513 |
2 676 593 |
3. melléklet
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2022. évi tervezett |
|||||
előirányzat |
|||||||
Személyi juttatások |
K1 |
21 716 355 |
|||||
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó |
K2 |
2 959 381 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
23 709 956 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5 026 700 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 039 538 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 094 798 |
|||||
Működési költségvetési kiadások |
63 546 728 |
||||||
Működési c.támogatások államháztart.belülről |
B1 |
36 188 568 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 000 000 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
3 553 000 |
|||||
Működési c. átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
|||||
Pénzmaradvány |
B8 |
14 805 160 |
|||||
Működési költségvetési bevételek |
63 546 728 |
||||||
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
||||||
Beruházások |
K6 |
29 578 000 |
|||||
Felújítások |
K7 |
30 753 550 |
|||||
Egyéb felhalmozási c.kiadások |
K8 |
- |
|||||
Felhalmozási költségvetési kiadások |
60 331 550 |
||||||
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről |
B2 |
- |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 900 000 |
|||||
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
|||||
Pénzmaradvány |
B8 |
56 431 550 |
|||||
Felhalmozási költségvetési bevételek |
60 331 550 |
||||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
||||||