Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete

2/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §      A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.   

                                         A költségvetés bevételei és kiadásai

(1)2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését

51.430  e Ft Költségvetési bevétellel

62.318 e Ft Költségvetési kiadással

-10.888 e Ft Költségvetési egyenleggel

Ebből:

   2.578 e Ft Költségvetési felhalmozási maradvány

                                   -13.466 e Ft Költségvetési működési maradvány

állapítja meg.

     (2) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzatait e rendelet 1.1 és 1.2. melléklete

         tartalmazza.

 (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását a 2. melléklet részletezi.

(4)   Az helyi önkormányzatok általános működési és ágazati feladatai támogatásának alakulását jogcímenként a képviselő-testület a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.

A költségvetés részletezése

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését részletesen a   következők szerint állapítja meg:

 (1)  Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 8. melléklet szerint határozza meg.

(2)   A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 4,5,6,7 mellékletek szerint határozza meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 4.504 E Ft céltartalékot állapít meg. Ebből 4.454 E Ft pályázati önerő, 50 E Ft katasztrófavédelmi alapként kezelendő.           A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.

(4)  A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

(5) Az önkormányzat 2013. évben engedélyezett létszámát 6 főben (1 fő Önkormányzat, 1 fő zöldterület kezelés, 1 fő falugondnoki szolgálat) a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 3 fő (6 órás) főben állapítja meg a képviselő-testület.

(6) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint hagyja jóvá a testület.

.(7) Az önkormányzat által adott támogatásokat a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a testület.

(8) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá a testület.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1)            Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 (2)  A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3)   A működési célú forráshiány belső finanszírozásra a képviselő-testület az előző évi pénzmaradvány és a felhalmozási célú többletbevételek működési célú kiadásokra történő átcsoportosítását rendeli el.

(4)   A (3) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 Az előirányzatok módosítása

5. § (1)            Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.

(2)   A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.

(3)   A költségvetési szerv a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.  A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(4)   Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5)   A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6)   A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. § (1)            A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2)   Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3)   Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(4)   A polgármesteri (önkormányzati) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

Önként vállalt feladatok

7. § A képviselő-testület 2013. évben támogatja:

• Rendőrséget, melynek, mértéke 50 e Ft,
• Nagygyimóti Polgárőr Egyesületet 80 e Ft
• BURSA HUNGARICA ösztöndíj keretében 1 fő nagygyimóti tanulót mértéke: 75 e Ft,
• A Nagygyimóti Sportegyesületet, mértéke: 50 e Ft,
• A Nagygyimóti Lovas Egyesületet 15 e Ft,
• Katasztrófavédelmi Igazgatóság 5 e Ft,
• Nagygyimóti kertbarátokat 50 e Ft-tal,
• Fürge Ujjak 40 e Ft

      Fenti feladatok forrását a saját működési bevételek biztosítják.

 A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. § Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Pápai Többcélú Kistérségi Társulás útján gondoskodik.

Záró rendelkezések

9. §      E rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.

A rendeletet kihirdettük:

                                                                                                        Takács Imre

Nagygyimót, 2013. február 14.                                                        jegyző