Bevételi előirányzat 2023. évre

011130

Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.

3 944 000

Konyha bérleti díj

960 000

12 hó x 80000 Ft

konyha áramdíj megtérítése (Kék Delikát)

1 081 000

konyha gázdíj megtérítése (Kék Delikát)

1 000 000

óvoda közüzemi díjak továbbsz. (Patona)

823 000

áramdíj visszatérítés (Szabó Bálint)

80 000

Közös hivataltól átvett pénzeszköz

(tárgyalás alatt a közös hivatal kv.)

018010

Önkormányzatok elszámolásai

40 657 515

Településüzemeltetéshez kapcs. Támogatás

25 492 895

zöldterülettel kapcs. Feladatok támog.

3 561 931

közvilágítás fenntartásának támog.

2 954 199

köztemető fenntattásának támogatása

925 353

közutak fenntartásának támogatása

2 708 275

egyéb önkormányzati feladatok támog.

8 197 484

polgármesteri illetmény emelésének támog.

3 915 653

közvilágítás kiegészítő támogatása

3 230 000

Szociális feladatok támogatása

12 372 500

szociális feladatok támogatása

5 754 000

szociális étkeztetés támogatása

1 476 200

falugondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

Szünidei étkeztetés támogatása

522 120

rászoruló gyerekek szünidei étkezt.

522 120

Kulturális feladatok támogatása

2 270 000

könyvtári és közművelődési felad.tám.

2 270 000

900020

Önk-i funkcióra nem sorolh. bev. ÁHT-n kív.

6 000 000

iparűzési adó

6 000 000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 103 480

közfoglalk. térítés

5 103 480

074031

Család- és nővédelmi eü. gondozás

4 425 000

TB alaptól átvett

4 425 000

737500x6hó

074032

Ifjúság-eü. gondozás

110 400

TB alapoktól átvett

109 200

9200x12hó

107051

Szociális étkeztetés

3 461 100

szociális étk.tér.díja

3 461 100

19főx249napx700Ft

1főx249napx600Ft

082091

Közművelődés - köz. és társ. részv.

50 000

terembérleti díj

50 000

O66020

Községgazdálkodás

700 000

földbéleti díjbevétel

300 000

telefonoszlop bérleti díja

400 000

O62020

Településfejlesztési projektek

5 156 876

Leader pályázati támogatás (falunap)

5 156 876

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

69 608 371

018030

Támogatási célú finanszírozási műv.

25 596 975

Előző évi ktg. maradvány ig-be vét.

25 596 975

ebből kötelezettséggel terhelt:

szociális tűzifa

265 589

szabad pénzmaradvány:

25 331 386

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

95 205 346

Kiadási előirányzat 2023. évre

O18010

Önkormányzatok elszámolásai

1 626 301

0.havi megelőlegezés visszafizetése

1 626 301

045160

Közutak, hidak, alagutak üz.,fenntart.

381 000

üzemeltetési anyag

300 000

áfa

81 000

104037

Intézményen kívüli gyermekétkezt.

522 120

vásárolt élelm. Szünidei étkezt.

411 100

Áfa

111 020

066010

Zöldterületkezelés

2 160 000

üzemeltetési anyag

1 400 000

egyéb szolgáltatás

200 000

karbantatás, kisjavítás

100 000

áfa

460 000

066020

Város-, község gazdálkodás

1 000 000

üzemeltetési anyagok

90 000

közüzemi díjak

700 000

áfa

210 000

011130

Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig.tev.

17 137 464

polgármester illetménye

8 970 000

képviselők tisztelet díja

720 000

béren kívüli juttatás

200 000

költségtérítés alpm.

322 800

egyéb költségtérítés

12 000

közlekedési költségtérítés

50 000

szociális hj adó

1 301 664

irodaszer, nyomtatvány

450 000

üzemeltetési anyag

500 000

kommunikációs szolgáltatás

350 000

közüzemi díjak

1 800 000

karbantartás, kisjavítás (kazán)

100 000

egyéb szolgáltatás

1 100 000

Áfa

1 161 000

belföldi kiküldetés

100 000

018030

Támog. célú finanszírozási művelet

27 371 800

általános tartalék

26 314 380

Pápakörny.Önk.Feladatell.Társ.

1 057 420

084031

Civil szervezetek műk.tám.

1 380 000

Sportegyesület támogatás

1000000

Falugondnoki Egyesület támog.

10000

Katasztrófa-védelem támogatása

20000

Alapítványok, egyesületek támogatása

50000

Szőlőhegyi Egyesület támogatása

300000

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

5 230 480

közfoglalk. bére

4 792 000

Szociális hj adó

311 480

Munkaruha, védőital

100 000

Áfa

27 000

064010

Közvilágítás

6 096 000

áramdíj

3 920 000

üzemeltetési költség

880 000

áfa

1 296 000

091140

Óvodai nevelés, ellátás műk.felad.

3 136 000

egyéb szolgáltatás

100 000

karbantartás

250 000

közüzemi díjak

2 000 000

üzemeltetési anyag

100 000

áfa

666 000

kommunikációs szolgáltatás

20 000

074031

Család-és nővédelmi eü.gondozás

4 669 970

védőnő alapilletmény

3 803 513

szociális hj adó

494 457

üzemeltetési anyag beszerzése

50 000

kommunikációs szolgáltatás

80 000

közüzemi díjak

50 000

egyéb szolgáltatás

50 000

Áfa

62 000

belföldi kiküldetés

80 000

074032

Ifjúság-eü. gondozás

110 400

pénzeszköz-átadás háziorvosnak

110 400

072111

Háziorvosi alapellátás

242 000

telefondíj rendelő

80 000

közüzemi díjak

50 000

szemétszállítás rendelő

20 000

biztosítás háziorvos

22 000

áfa

50 000

üzemeltetési anyag

20 000

107060

Egyéb szociális pénzb. és term.tám.

6 019 589

települési támogatás

2 320 320

pénzbeli támogatás (beiskol, idősek)

3 200 000

szociális tűzifa

265 589

szociális tüzifa 2022. évi szállítási k.

233 680

107051

Szociális étkeztetés

6 474 000

vásárolt élelmezés

5 097 630

Áfa

1 376 370

107055

Falugondnoki szolgálat

5 535 052

közalkalm.alapilletm.

3 520 400

szociális hj. Adó

457 652

egyéb költségtér.

12 000

béren kívüli juttatás

200 000

kommunikációs szolgáltatás

20 000

üzemeltetési anyag beszerzése

700 000

karbantartás, kisjavítás

150 000

egyéb szolgáltatás

220 000

Áfa

235 000

munkaruha

20 000

082044

Könyvtári szolgáltatások

714 944

külső munkavállaló bére

508 800

Szociális hj.adó

66 144

irodaszer

20 000

közüzemi díjak

40 000

karbantartás

20 000

Üzemeltetési anyag

30 000

áfa

30 000

082091

Közművelődés - köz. és tár. részvét.

4 339 026

közművelődési munkatárs alapill.

1760200

szociális hj. Adó

228826

közlekedési költségtérítés

70000

belföldi kiküldetés

100000

közüzemi díjak

350 000

vásárolt élelmezés

300 000

kommunikációs szolgáltatás

90 000

Áfa

340 000

Falunap, rendezvények, ünnepek költségek

1 000 000

Falusi disznótor költsége

100 000

081030

Sportlétesítmények működt. és fejl.

272 200

külső munkavállaló bére

82 200

üzemeltetési anyag beszerzése

50 000

közüzemi díjak

100 000

áfa

40 000

013320

Köztemető fenntartása és működt.

787 000

üzemeltetési anyag beszerzése

260 000

közüzemi díjak

30 000

karbantartás, kisjavítás

100 000

Áfa

167 000

szállítási szolg.

230 000

KIADÁS MINDÖSSZESEN:

95 205 346