A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet.

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

A 2025. évi költségvetési törvény alapján megterveztük Pápadereske Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2025-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

Az önkormányzat költségvetési rendeletének összeállítására vonatkozó alapvető szabályokat az államháztartási törvény, annak végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet tartalmazza.

A költségvetési rendelet szöveges része tartalmazza továbbra is a költségvetés végrehajtására vonatkozó kerületi szabályokat.

Az önkormányzat költségvetési rendeletének összeállítására vonatkozó alapvető szabályokat az államháztartási törvény, annak végrehajtására vonatkozó kormányrendelet, az államháztartás számviteléről szóló kormányrendelet tartalmazza.

Az önkormányzat bevételeinek tervezett összege összesen 52.576.223 forint, amely összeget az alábbi előirányzat csoportonkénti bontásban javaslunk tervbe venni:

Az önkormányzati finanszírozás 2025. évhez hasonlóan került megállapításra, feladatmutatók alapján számított normatív támogatások jogcímenkénti összege csökkentésre, illetve növelésre kerül az önkormányzattól elvárt saját bevétellel. A központi költségvetésből származó működési források összege 29.550.713 Ft.

Ebben az előirányzat csoportban található valamennyi, államháztartáson belülről származó forrás jogcímenkénti bontásban. Ebben a jogcímcsoportban tervezett bevételi előirányzatok összege 338.829 Ft mely a hosszú távú közfoglalkoztatás támogatása.

Ebben a jogcímcsoportban tervezett bevételi előirányzat összege 650.000 Ft, mely a háziorvosi rendelő energetikai pályázatának fennmaradt bevételi összegét tartalmazza.

Közhatalmi bevételként kell megtervezni – hasonlóan az előző évhez – az adó és bírság bevételeket. Változás az előző évhez képest, hogy az adók az adótárgy szerint kerülnek csoportosításra.

A közhatalmi bevételek 2025. évi tervezett előirányzata összesen 1.900.000 Ft.

Ezen a jogcímen összesen 2.100.030 Ft bevétellel számolunk, a rovaton a szociális étkezők által fizetendő térítési díj bevételek, kamatbevétel és a védőnői szolgálat által fizetetthozzájárulás összege szerepel.

Ezen a jogcímen bevétel nem szerepel.

Előző évi pénzmaradvány igénybevételének összege 16.696.450 Ft szerepel az előirányzaton.

A 2025. évi eredeti költségvetés egyensúlyának megtartásához nem kellett hitelfelvétellel számolnunk, ezért a tervezett bevételi főösszeg megegyezik a költségvetési bevételek összegével.

1. A 2025. évi költségvetés működési kiadásait 52.576.223 Ft főösszeggel terveztük.

1.1.Személyi juttatások

A személyi juttatások 2025. évi előirányzata 16.876.380 Ft.

1.2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervezett összege 2.132.256 Ft. Az előirányzat a vonatkozó törvényi előírások betartásával került megtervezésre.

A dologi kiadások 2025. évi tervezett kiadási előirányzata 18.922.000 Ft.

A dologi kiadások előirányzata tartalmazza az önkormányzat működési kiadásait (közüzemi díjak, biztosítási díjak, egyéb szolgáltatások, étkezés kiadása, bérleti díj, stb.), valamint karbantartási feladatok, a közművelődési feladatok keretében, megvalósuló a rendezvények kiadási fedezetét is.

1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzati soron tervezett kiadások összege 3.521.000 Ft.

Eredeti előirányzatként az önkormányzat rendeletében meghatározott ellátás-típusok előirányzata, valamint az állam által törvények alapján nyújtott ellátások kerültek megtervezésre.

Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat javasolt összege 491.300 Ft az alábbi előirányzatok szerinti bontásban:

1.18. Tartalék: 6.066.848 Ft, mely általános tartalékot képez.

2. Az önkormányzat felhalmozási KIADÁSAINAK tervezett összege összesen 3.520.000 Ft, amely összeget az alábbi előirányzat csoportonkénti bontásban javaslunk tervbe venni:

2.1.) Beruházások előirányzata 3.520.000 Ft, mely az alábbiakból tevődik össze:

-Közterületi kamerarendszer bővítése 2.540.000 Ft

-Fűnyíró vásárlás 200.000 Ft

-Szinpad építése 630.000 Ft

-Telefon vásárlás falugondoki szolgálathoz 150.000 Ft

Az előirányzatok a 2024. december hónapban megkapott állami támogatási előleg visszafizetése szerepel 1.046.439 Ft összegben, mint államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

Pápadereske, 2025. február 15.