Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Pápadereske Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30Pápadereske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.05.30.
Pápadereske Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendelete módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Pápadereske Község Önkormányzat
általános indokolás és előzetes hatásvizsgálat
a 2024. évi költségvetési rendelet módosításához
Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez:
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §. (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet.
A jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: nem jelentős
környezeti, egészségi következménye: nincsen
adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jogszabályi változások miatt új adminisztrációs követelményeket határoz meg.
jogszabály megalkotásnak szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradás az állami finanszírozás megvonását eredményezi és törvényességi felügyeleti eljárást von maga után.
jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat, az önkormányzat gazdálkodásának pénzügyi feltételeit és eljárás szabályait határozza meg.
Pápadereske Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.19.) önkormányzati rendeletet a kapott központi működési és felhalmozási bevételek, saját bevételek és kiadások miatt kell módosítani.
Bevételek alakulása:
A bevételek főösszege a módosítások miatt 40.982.114 Ft-ról 49.040.215 Ft-ra változik.
Kiemelt bevételi előirányzatok változása:
Önkormányzatok működési támogatásai előirányzaton 29.550.713 Ft-ról 30.283.552 Ft-ra emelkedik.
Az emelkedés oka a falugondnok szociális pótléka, szociális célú tűzifa beszerzésére, valamint az állami támogatások emelkedése okozza.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 5.338.876 Ft-ról 6.488.122 Ft-ra változik.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a módosított előirányzat összege 650.000 Ft-ról 4.520.705 Ft-ra emelkedik, az energetikai pályázat elszámolásából származó bevétel miatt.
Közhatalmi bevételek 2.060.000 Ft-ról 2.153.704 Ft-ra emelkedett.
Működési bevételek előirányzata 2.145.025 Ft-ról 3.119.132 Ft-ra változott, a tulajdonosi bevételek emelkedése, valamint a korábbi évek visszatérített közüzemi túlfizetései miatt.
Előző évi költségvetési maradvány összege 14.686.283 Ft összegben változatlan maradt.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzata 1.047.178 Ft. A változás a közfoglalkoztatottak bére utáni járulék megelőlegezése miatt változott.
Kiadások alakulása:
A kiadások főösszege a módosítások miatt 54.521.625 Ft-ról 63.626.165 Ft-ra változik.
Kiemelt kiadási előirányzatok változása:
Személyi juttatások előirányzata 12.919.200 Ft-ról 13.959.701 Ft-ra emelkedik. A változás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és nyári diákok foglalkoztatásból jelentkezett.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege a kifizetett bérek után az eredeti összegéhez viszonyítva is emelkedett.
Dologi kiadások előirányzata 19.190.950 Ft-ról 20.852.395 Ft-ra változik az önkormányzati épületek karbantartási, működtetési kiadásainak emelkedése, valamint a szociális célú tűzifa kifizetése miatt.
Az ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzat 4.143.000 Ft-ról 4.848.536 Ft-ra emelkedik. Az emelkedés települési támogatás összegének emelkedése miatt adódott.
Egyéb működési célú kiadások előirányzata 310.500 Ft-ról 370.500 Ft-ra változik.
Beruházások és felújítások előirányzata 8.911.000 Ft-ról 9.108.180 Ft-ra emelkedik, melyet a tájház felújítás okoz.
Az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzat 1.146.772 Ft-ról 1.147.511 Ft-ra változik a közfoglalkoztatottak bére utáni járulékbefizetés kiadási megelőlegezésének rendezése miatt.
Tartalék előirányzata a módosítások miatt 7.799.085 Ft-ról 13.115.563 Ft-ra változik.
Pápadereske, 2025. május. 20.
Vajda Andrea
jegyző