A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat (Ft)

Módosított
Előirányzat (Ft)

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 904 130

11 942 930

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

34 043 200

35 395 530

03

Egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása(szoc.étkeztetés)

B1131

729 960

675 700

03

Intézményi gyermekétkeztetés

B1132

23 435 305

23 608 203

03

Szünidei étkeztetés

B1132

92 340

46 170

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 569 167

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

732 524

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

72 474 935

78 240 224

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

28 614 924

29 866 591

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

101 089 859

108 106 815

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

122 685 200

122 063 018

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

122 685 200

122 063 018

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

16 647 300

16 520 200

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

99 094 000

81 068 338

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

99 094 000

81 068 338

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 058 237

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

115 741 300

98 646 775

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 036 639

9 875 160

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

231 043

38

Ellátási díjak

B405

8 108 100

5 785 226

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 549 000

4 000 146

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

1 749 000

9 307 000

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

154

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

154

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

0

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

610 719

49

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

18 442 739

29 809 448

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

1 170 000

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

1 170 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

1 521 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

1 521 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

619 686

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

619 686

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

357 959 098

361 936 742”

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
Előirányzat (Ft)

Módosított
Előirányzat (Ft)

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

20 120 886

19 710 091

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

540 000

1 165 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

54 000

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 512 795

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

20 714 886

22 387 886

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 452 200

9 286 983

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

4 414 840

3 237 082

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

13 867 040

12 524 065

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

34 581 926

34 911 951

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 137 276

4 373 357

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 500 000

627 987

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

4 373 400

5 187 748

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

5 873 400

5 815 735

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 115 000

887 834

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

437 000

452 214

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 552 000

1 340 048

28

Közüzemi díjak

K331

4 475 000

3 549 543

29

Vásárolt élelmezés

K332

26 232 480

20 837 451

30

Bérleti és lízing díjak

K333

2 820 000

3 610 226

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 250 000

1 822 137

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

19 001 200

16 522 440

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 615 000

4 543 322

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

59 393 680

50 885 119

36

Kiküldetések kiadásai

K341

40 000

17 725

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

100 000

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

140 000

17 725

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

15 425 228

9 944 198

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3 085 760

27 619 118

41

Kamatkiadások

K353

-

1 195

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

8 416

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

18 520 988

37 572 927

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

85 480 068

95 631 554

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 500 000

1 790 325

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 500 000

1 790 325

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

15 260

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

24 010 824

24 010 824

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

24 010 824

24 026 084

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 282 400

3 896 504

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

1 122 000

1 626 223

70

Tartalékok

K513

77 821 773

135 133 067

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

108 236 997

164 681 878

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

2 362 205

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

-

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 181 502

11 986 061

76

Részesedések beszerzése

K65

-

-

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 749 006

3 550 733

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

13 930 508

17 898 999

80

Ingatlanok felújítása

K71

151 484 052

119 039 102

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

116 000

116 000

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

40 900 694

8 681 313

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

192 500 746

127 836 415

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

14 516

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

4 611 416

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

4 625 932

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

442 367 521

451 750 411”

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat (Ft)

Előirányzat (Ft)

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

121 238 809

121 238 809

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

121 238 809

121 238 809

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

4 671 023

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

121 238 809

125 909 832

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

121 238 809

125 909 832”

A

B

C

D

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat (Ft)

Előirányzat (Ft)

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

2 898 997

4 623 063

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

33 931 389

31 473 100

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

36 830 386

36 096 163

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

36 830 386

36 096 163”

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

101 089 859

108 106 815

102 000 000

102 000 000

2

Közhatalmi bevételek

116 403 669

98 646 775

94 000 000

94 000 000

3

Működési bevételek

18 442 739

29 809 448

18 500 000

18 500 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

1 521 000

5

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

63 305 027

6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

235 936 267

301 389 065

214 500 000

214 500 000

7

Személyi juttatások

34 581 926

34 911 951

35 000 000

35 000 000

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 137 276

4 373 357

5 400 000

5 400 000

9

Dologi kiadás

85 480 068

95 631 554

86 000 000

86 000 000

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

1 790 325

2 500 000

2 500 000

11

Egyéb működési célú kiadások

108 236 997

164 681 878

85 600 000

85 600 000

12

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

235 936 267

301 389 065

214 500 000

214 500 000”

1

B E V É T E L E K

2

Elkülönített pénzalapok támogatás

396 240

396 240

0

0

3

Közművelődési normatíva

567 500

567 500

0

0

4

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú pályázat Mini bölcsöde

115 685 200

115 685 200

5

Előző évi kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
(MFP prg. Támogatás)

1 466 850

1 466 850

6

LEADAR pr-ban elnyert támogatás
Közösségi szintér kialakítására

7 000 000

6 377 818

7

Előző évi szabad pénzmaradvány

81 315 464

25 867 738

0

0

8

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

206 431 254

150 361 346

0

0

9

K I A D Á S O K

10

Beruházások

13 930 508

17 898 999

0

0

11

magasnyomású mosó közf.pr

198 120

234 000

12

rezgőcsiszoló

30 900

13

Óvodai pavilon I.részlet

3 000 000

14

LED közvilágítás közösségi játszótér

489 712

15

MFP prg.
( láncfűrész, sövénynyíró, lombszívó, magassági ágvágó)

1 466 850

1 531 620

16

benzinmotoros láncfűrész+tartozékok közf.pr

198 120

196 990

17

karácsonyi díszkivilágítás

635 000

1 328 475

18

2 db buszváró (Sport tér)

5 080 000

19

kamera rendszer kialakítása

4 386 918

4 968 258

20

tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház 30 db sörpad garnitúra

451 500

495 000

21

tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház öltözői padok

538 480

22

tárgyi eszköz beszerzés Műv.Ház 2 db rendezvénysátor

635 800

23

háziorvosi szolgálat/ bútorok beszerzése

260 066

24

védőnői szolgálat! bútorok beszerzése

110 365

25

irodai székek /4 db

80 000

26

lamináló gép

37 973

27

multifunkcionális nyomtató (2 db)

1 671 072

28

köztéri padok beszerzése 5 db

225 400

29

felvonulási szekrény bővítése /Diófás rendezvénytér

300 544

30

óvodai étkeztetés/ bútorok beszerzése

500 000

389 534

31

óvodai étkeztetés/3 medencés mosogató

266 775

32

óvodai étkeztetés/mikró

29 999

33

iskolai gyermekétkeztetés/ bútorok beszerzése

500 000

564 037

34

iskolai gyermekétkeztetés/ székek beszerzése

514 000

513 999

35

Felújítások

192 500 746

127 836 415

0

0

36

Közösségi színtér kialakítás befejezése

1 061 720

1 061 720

37

Műv.Ház székek felújítása

116 000

116 000

38

Műv.Ház vizes blokk felújítás (befejezetlen)

25 400 000

17 641 233

39

Sport tér, utca felújítása

24 130 000

40

Parkoló építés, csapadékvíz elvezetés tervek, enged.dokumentumok
(befejezetlen)

1 286 500

41

Községháza felújítása felmérés (befejezetlen)

100 000

42

Szolgálati lakások tető felújítása (befejezetlen)

12 700 000

98 000

43

TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014.számú azonosító számmal rendelkező "Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen"
Noszlop, Sport utca 7. számú 675/2. hrsz. ingatlan épületének átalakítása, bővítése (befejezetlen)

129 093 026

107 532 962

44

Egyéb felhalmozási célú kiadások (Bakonykarszt fejlesztési kiadások követelése)

0

4 625 932

0

0

45

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

206 431 254

150 361 346

0

0”

A

B

C

Sorszám

Megnevezés

eredeti ei. (Ft)

módosított ei. (Ft)

1.

Előre nem látható feladatok finanszírozás

77 821 773

135 133 067”

A

B

C

D

E

F

G

H

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat

Módosított
Előirányzat

B816

Központi, irányító szervi támogatás /
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

33 931 389

31 473 100

K1

Személyi juttatások

24 145 501

24 145 501

B16

Egyéb működési célú támogatás ÁHB

105 000

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

3 804 208

3 804 208

B4082

Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

3

K3

Dologi kiadások

5 677 680

3 308 915

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

K6

Beruházások

304 000

319 479

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

33 931 389

31 578 103

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

33 931 389

31 578 103”

A

B

C

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti
előirányzat (Ft)

Módosított
előirányzat (Ft)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

21 706 501

20 652 325

2

Jubileumi jutalom(K1106)

931 770

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

720 000

1 190 000

4

Közlekedési költségtérítés (K1109)

299 000

299 000

5

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

122 406

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

22 725 501

23 195 501

7

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 420 000

950 000

8

Külső személyi juttatások (K12)

1 420 000

950 000

9

Személyi juttatások (K1)

24 145 501

24 145 501

10

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 804 208

3 804 208

11

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

510 000

346 522

12

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 690 000

418 511

13

Készletbeszerzés (K31)

2 200 000

765 033

14

Informatikai szolgáltatások (K321)

99 000

9 560

15

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

35 000

29 743

16

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

134 000

39 303

17

Közüzemi díjak (K331)

0

0

18

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 050 000

1 048 892

19

Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)

1 200 000

987 620

20

Egyéb szolgáltatások (K337)

100 000

125 959

21

Szolgáltatási kiadások (K33)

2 350 000

2 162 471

22

Kiküldetések kiadásai (K341)

80 000

79 890

23

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

80 000

79 890

24

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

913 680

262 218

25

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

0

26

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

913 680

262 218

27

Dologi kiadások (K3)

5 677 680

3 308 915

28

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

235 811

29

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

250 000

15 747

30

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

54 000

67 921

31

Beruházások (K6)

304 000

319 479

32

Költségvetési kiadások (K1-K8)

33 931 389

31 578 103”

1

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

33 931 389

31 473 100

2

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

33 931 389

31 473 100

3

Finanszírozási bevételek(B8)

33 931 389

31 473 100”