Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 23- 2026. 05. 23

Noszlop Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.23.

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása, a 2025. évi költségvetés módosítása.

[2] Noszlop Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és Intézményének összevont 2025. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 457.721.400,- forintban,

b) kiadási főösszegét 457.721.400,- forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési összevont főösszesítőjét az 1. melléklet 1. pontja, az Önkormányzat önálló 2025.évi költségvetési főösszesítőjét az 1.melléklet 2. pontja, a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde, Noszlop önálló 2025.évi költségvetési főösszesítőjét az 9.melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési

a) bevételek előirányzata 355.595.196,- forint,

b) a finanszírozási műveletek bevétele 101.926.202 forint, mely a pénzmaradvány és az államháztartási megelőlegezés összege.

4. § A költségvetési

a) kiadások előirányzata 353.543.217,- forint,

b) a finanszírozási műveletek kiadása 103.978.181,- forint, mely központi irányító szervi támogatás és az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.”

2. § (1) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését összevontan és Önkormányzati szinten az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.”

(2) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A képviselő-testület a Boribon Óvoda és Mini Bölcsőde Noszlop bevételeit a 15. melléklet és 17. melléklet szerint határozza meg.”

3. § (1) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.

4. § Hatályát veszti a Noszlop Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelet

a) 6. § (6) bekezdése,

b) 4. melléklete,

c) 10. melléklete.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

1. Összevont mérleg (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
3	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 378 324	21 496 976	K1	Személyi juttatások	148 578 850	146 789 651
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 037 958	81 415 949	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	20 101 725	18 099 051
6	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	67 624 250	70 088 602	K3	Dologi kiadások	148 822 340	124 808 202
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 718 197	2 718 197	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 920 779
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	906 780	K5	Egyéb működési célú kiadások	134 722 681	144 301 568
9	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 006 400	18 875 109	K6	Beruházások	2 603 500	8 484 375
10	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 987 258	K7	Felújítások	0	1 480 100
11	B34	Vagyoni tipusú adók	17 675 000	17 696 484	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 083 262	4 083 262
12	B35	Termékek és szolgáltatások adói	150 760 000	106 313 305	K9	Finanszírozási kiadások	4 751 359	7 754 412
13	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	793 800	2 351 390
14	B4	Működési bevételek	13 740 000	24 704 157
15	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		103 600
16	B7	Felhalmozási bevételek	0	3 137 391
17	B8	Finanszírozási bevételek	91 929 788	101 926 202
18	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 663 717	457 721 400	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	465 663 717	457 721 400

2. Önkormányzat mérlege (forintban)

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
3	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Módosított Előirányzat	Módosított Előirányzat
4	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 378 324	21 496 976	K1	Személyi juttatások	66 666 920	65 859 295
5	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	82 037 958	81 415 949	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	9 124 200	7 657 521
6	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 512 080	20 512 080	K3	Dologi kiadások	143 761 730	120 696 825
7	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	47 112 170	49 576 522	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 920 779
8	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 718 197	2 718 197	K5	Egyéb működési célú kiadások	134 722 681	144 301 568
9	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	906 780	K6	Beruházások	2 603 500	7 543 867
10	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	17 006 400	18 675 109	K7	Felújítások	0	1 480 100
11	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 987 258	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 083 262	4 083 262
12	B34	Vagyoni tipusú adók	17 675 000	17 696 484	K9	Finanszírozási kiadások	102 701 424	103 978 181
13	B35	Termékek és szolgáltatások adói	150 760 000	106 313 305
14	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	793 800	2 351 390
15	B4	Működési bevételek	13 740 000	24 704 155
16	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		103 600
17	B7	Felhalmozási bevételek	0	3 137 391
18	B8	Finanszírozási bevételek	91 929 788	101 926 202
19	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	465 663 717	457 521 398	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	465 663 717	457 521 398

2. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési bevételek

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	15 629 105	15 629 105
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása)	B111	5 749 219	5 867 871
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	74 231 234	73 623 110
5	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása esélyteremtési illetményrész támogatása	B112	7 806 724	7 792 839
6	Egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (szoc.étkeztetés)	B1131	796 680	796 680
7	Bölcsőde, mini bölcsöde támogatása	B1131	19 715 400	19 715 400
8	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	B1132	47 098 205	49 562 557
9	Szünidei étkeztetés	B1132	13 965	13 965
10	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 718 197	2 718 197
11	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		906 780
12	Elszámolásból származó bevételek	B116
13	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)	B11	173 758 729	176 626 504
14	Elvonások és befizetések bevételei	B12
15	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
16	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
17	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
18	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 006 400	18 675 109
19	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	190 765 129	195 301 613
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
21	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
22	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
24	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		5 987 258
25	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	5 987 258
26	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
27	Társaságok jövedelemadói	B312
28	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0
29	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
30	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
31	Vagyoni tipusú adók	B34	17 675 000	17 696 484
32	Értékesítési és forgalmi adók	B351	150 760 000	106 313 305
33	Fogyasztási adók	B352
34	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
35	Gépjárműadók	B354
36	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
37	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	150 760 000	106 313 305
38	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	793 800	2 351 390
39	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	169 228 800	126 361 179
40	Készletértékesítés ellenértéke	B401
41	Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 908 255
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		472 644
43	Tulajdonosi bevételek	B404		301 596
44	Ellátási díjak	B405	8 000 000	7 521 289
45	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 160 000	2 126 076
46	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 580 000	10 583 000
47	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081
48	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		101
49	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	101
50	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091
51	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
54	Egyéb működési bevételek	B411		1 791 194
55	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	13 740 000	24 704 155
56	Immateriális javak értékesítése	B51
57	Ingatlanok értékesítése	B52
58	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
59	Részesedések értékesítése	B54
60	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
61	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64
66	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		103 600
67	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	103 600
68	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72
70	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73
71	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
72	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		3 137 391
73	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	3 137 391
74	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	373 733 929	355 595 196

”

3. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

1	A	B	C	D
2	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 234 920	16 149 489
4	Normatív jutalmak	K1102
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
7	Végkielégítés	K1105
8	Jubileumi jutalom	K1106
9	Béren kívüli juttatások	K1107	1 950 000	1 940 000
10	Ruházati költségtérítés	K1108
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	-
12	Egyéb költségtérítések	K1110	48 000	48 000
13	Lakhatási támogatások	K1111
14	Szociális támogatások	K1112
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	82 877
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	18 432 920	18 220 366
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 178 400	20 966 565
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	28 055 600	26 672 364
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123
20	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	48 234 000	47 638 929
21	Személyi juttatások (=14+18)	K1	66 666 920	65 859 295
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 124 200	7 657 521
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 650 000	585 996
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	8 685 000	6 283 808
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 335 000	6 869 804
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 300 000	1 951 056
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	920 000	397 919
29	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 220 000	2 348 975
30	Közüzemi díjak Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	5 640 000	4 443 693
31	Közüzemi díjak Gázenergia szolgáltatás díja	K332	7 300 000	4 578 627
32	Közüzemi díjak Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K333	1 870 000	1 629 267
33	Vásárolt élelmezés	K332	53 200 000	55 398 964
34	Bérleti és lízing díjak	K333	6 414 000	4 324 984
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 600 000	2 549 597
36	Közvetített szolgáltatások	K335		223 203
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10 950 000	9 125 925
38	Egyéb szolgáltatások	K337	8 770 000	6 642 453
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	100 744 000	88 916 713
40	Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	47 547
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	50 000	-
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	47 547
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	28 862 730	22 472 884
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
45	Kamatkiadások	K353		9 176
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	200 000	-
47	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	31 726
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	29 262 730	22 513 786
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	143 761 730	120 696 825
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41
51	Családi támogatások	K42
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 000 000	1 920 779
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 000 000	1 920 779
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		1 225 800
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	38 597 069	44 499 852
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
63	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	38 597 069	45 725 652
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 948 200	1 948 200
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
71	Kamattámogatások	K510
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 050 000	1 696 223
74	Tartalékok	K513	93 127 412	94 931 493
75	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	134 722 681	144 301 568
76	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
77	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		7 281 200
78	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
79	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 050 000	174 935
80	Részesedések beszerzése	K65
81	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
82	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	553 500	87 732
83	Beruházások (=72+…+78)	K6	2 603 500	7 543 867
84	Ingatlanok felújítása	K71		1 264 100
85	Informatikai eszközök felújítása	K72
86	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
87	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		216 000
88	Felújítások (=80+...+83)	K7	-	1 480 100
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	4 083 262	4 083 262
93	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
94	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
95	Lakástámogatás	K87
96	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88
97	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
98	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	4 083 262	4 083 262
99	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	362 962 293	353 543 217

”

4. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111
3	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
4	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113
5	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-	-
6	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
7	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
9	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-	-
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	91 929 788	91 929 788
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132
13	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	91 929 788	91 929 788
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		9 996 414
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816
17	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
19	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191
20	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192
21	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-	-
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	91 929 788	101 926 202
23	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
24	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
25	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825
28	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	-	-
29	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
30	Váltóbevételek	B84
31	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	91 929 788	101 926 202

”

5. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási kiadások

1	A	B	C	D
2	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
3	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
6	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-	-
7	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
8	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
9	Kincstárjegyek beváltása	K9123
10	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
11	Belföldi kötvények beváltása	K9125
12	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
13	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)	K912	-	-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 751 359	7 754 412
16	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	97 950 065	96 223 769
17	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
18	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
22	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-	-
23	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)	K91	102 701 424	103 978 181
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
26	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
27	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
28	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
29	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)	K92	-	-
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
31	Váltókiadások	K94
32	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	102 701 424	103 978 181

”

6. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Működési bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulása (forintban)

1	A	B		C	D
2	M E G N E V E Z É S	2025. évi eredeti ei.	2026. évi módosított ei.	2026. évi számított	2027. évi számított
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	190 765 129	195 301 613	195 000 000	195 000 000
4	Közhatalmi bevételek	169 228 800	126 361 179	165 000 000	165 000 000
5	Működési bevételek	13 740 000	24 704 155	14 000 000	14 000 000
6	Előző évi pénzmaradvány	80 491 667	89 552 304	80 000 000	80 000 000
7	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	454 225 596	435 919 251	454 000 000	454 000 000
8	Személyi juttatások	148 578 850	146 789 651	155 000 000	155 000 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 101 725	18 099 051	22 000 000	22 000 000
10	Dologi kiadás	148 822 340	124 808 202	155 000 000	155 000 000
11	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 920 779	2 000 000	2 000 000
12	Egyéb működési célú kiadások	134 722 681	144 301 568	120 000 000	120 000 000
13	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 225 596	435 919 251	454 000 000	454 000 000

”

7. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási bevételek és kiadások 2025-2026-2027. évi alakulása (forintban)

	A	B	C	D	E
1	M E G N E V E Z É S	2025.évi eredeti ei.	2025.évi módosított ei.	2026. évi tervezet	2027. évi tervezet
2	B E V É T E L E K
3	Felhalmozási bevétel
4	Előző évi szabad pénzmaradvány	6 686 762	13 107 229	0	0
5	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 686 762	13 107 229	0	0
6	K I A D Á S O K
7	Beruházások	0	7 543 867	0	0
8	Ingatlan vásárlás/ 081/6hrsz+365.hrsz		7 131 200
9	Futókör hrsz 675/96 pályázati dokumentációk		190 500
10	HAU.HM 3101 E_hűtőszekrény/Óvodai étkeztetés		47 499
11	Kis hűtő GORENJE R49DPW		85 670
12	GORENJE felülfagyasztós kombi hűtő		88 998
13	Felújítások	2 603 500	1 480 100	0	0
14	Noszlop, Sport tér közvilágítási tervek elkészítése	2 603 500	1 480 100
15	Egyéb felhalmozási célú kiadások Pápai Tankerületnek átadott pénzeszköz III.részlete	4 083 262	4 083 262	0	0
16	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 686 762	13 107 229	0	0

”

8. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka

1	A	B	D
2	Megnevezés	eredeti előirányzat (Ft)	módosított előirányzat (Ft)
3	Előre nem látható feladatok finanszírozás	93 127 412	94 931 493

”

9. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Boribon Óvoda És Mini Bölcsőde Noszlop bevételek és kiadások alakulása

1	A	B	C	D	E	F	G	H
2	BEVÉTELEK				KIADÁSOK
3	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
4	B816	Központi, irányító szervi támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	97 950 065	96 223 769	K1	Személyi juttatások	81 911 930	80 930 356
5	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	10 977 525	10 441 530
6	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	K3	Dologi kiadások	5 060 610	4 111 377
7	B4	Működési bevételek		2	K6	Beruházások	0	940 508
8	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZSEN	97 950 065	96 423 771	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	97 950 065	96 423 771

”

10. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Boribon Óvoda És Mini Bölcsőde Noszlop kiadások alakulása

1	A	B	C
2	Megnevezés	Boribon Óvoda és Bölcsöde eredeti ei. (Ft)	Boribon Óvoda és Bölcsöde módosított ei. (Ft)
3	Megnevezés	Boribon Óvoda és Bölcsöde eredeti ei. (Ft)	Boribon Óvoda és Bölcsöde módosított ei. (Ft)
4	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	74 111 730	73 085 943
5	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 700 000	1 900 000
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési, túlóra, túlszolgáltat teljesítés (K1104)	1 000 000	545 289
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 060 000	3 060 000
8	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 000 200	1 040 940
9	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1113)	220 000	636 184
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	81 091 930	80 268 356
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	820 000	662 000
12	Külső személyi juttatások (K12)	820 000	662 000
13	Személyi juttatások (K1)	81 911 930	80 930 356
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	10 977 525	10 441 530
15	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	666 000	561 498
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 398 200	1 195 361
17	Készletbeszerzés (K31)	2 064 200	1 756 859
18	Informatikai szolgáltatások (K321)	225 000	123 974
19	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	59 447
20	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	305 000	183 421
21	Közüzemi díjak (K331) Villamosenergia szolgáltatás	150 000
22	Közüzemi díjak (K331) Gázenergia szolgáltatás
23	Közüzemi díjak (K331) Víz- és csatornaszolgáltatás
24	Bérleti díjak (K333)	50 000	14 000
25	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	240 690
26	Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)	650 000	766 133
27	Egyéb szolgáltatások (K337)	350 000	384 328
28	Szolgáltatási kiadások (K33)	1 450 000	1 405 151
29	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 151
30	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	200 000	200 151
31	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 031 410	564 982
32	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	813
33	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 041 410	565 795
34	Dologi kiadások (K3)	5 060 610	4 111 377
35	Informatiaki eszközök beszerzése(K63)		29 000
36	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		711 557
37	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		199 951
38	Beruházások (K6)	0	940 508
39	Költségvetési kiadások (K1-K8)	97 950 065	96 423 771

”

11. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Boribon Óvoda És Mini Bölcsőde Noszlop finanszírozási bevételek

1	A		B
2	Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
3	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 950 065	96 223 769
4	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele(B8131)	0	0
5	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	97 950 065	96 223 769
6	Finanszírozási bevételek(B8)	97 950 065	96 223 769

”

12. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2025. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

Boribon Óvoda És Mini Bölcsőde Noszlop költségvetési bevételek

A	B	C
Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	200 000
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	200 000
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	2
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	0	2
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	0	200 002

”