Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30

Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.30.

[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása, a 2024. évi költségvetés módosítása.

[2] Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület a 2024. évi önkormányzati költségvetés)

„a) bevételi főösszegét 59.798.077 forintban,
b) kiadási főösszegét 59.798.077 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület)

„a) az önkormányzat működési célú bevételeit 33 164 864 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 59.798.077 forintban állapítja meg, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 21.912.041 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.422.753 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 22.414.981 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.035.270 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat 6.085.516 forintban,
bf) finanszírozási kiadásokat 1.244.713 forintban,
bg) az önkormányzat tartalékát 4.609.221 forintban állapítja meg.
c) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit 650.000 forintban, a finanszírozási bevételeket 3.373.489 forintban állapítja meg.
d) az önkormányzat beruházásainak összege 1.016.516 forint, míg a felújítások összege 2.685.249 forint.
e) az éves létszám-előirányzatot 9 főben, ebből:
ea) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát 5 főben,
eb) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzat 4 főben állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG (forintban)

ssz

A

B

C

D

E

F

G

H

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

rovat szám

rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

rovat szám

rovat megnevezése

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

1

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

14 388 602

14 188 602

K1

Személyi juttatások

21 007 320

21 912 041

2

B1131

Települési önkormányzatok egyéb szociális és
gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 715 840

14 064 900

3

B1132

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

804 384

847 989

4

B114

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

2 270 000

2 492 723

K2

Munkaadót terhelő járulékok

2 730 952

2 422 753

5

B115

Működési célú költségvetési támogatások és
kiegészítő támogatások

222 723

1 570 650

K3

Dologi kiadások

21 839 818

22 414 981

6

B116

Elszámolásból származó bevételek

-

84 740

7

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről

7 934 712

6 806 617

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 997 046

3 035 270

9

B2

Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül

-

2 702 161

K5

Egyéb működési célú kiadások

900 000

6 085 516

10

B3

Közhatalmi bevételek

1 250 000

4 177 308

K6

Beruházások

-

1 016 912

11

B4

Működési bevételek

7 748 570

8722305

K7

Felújítások

-

1 685 249

12

B5

Felhalmozási bevételek

-

650 000

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

642

13

B6

-

116 593

14

B7

Felhalm.c. visszatérítendő támogatások
(B74)

-

K9

Finanszírozási kiadások

1 224 713

1 224 713

15

B8

Finanszírozási bevételek

3 365 018

3 373 489

15

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 699 849

59 798 077

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

51 699 849

59 798 077
”

2. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ssz

A

B

C

Megnevezés

Eredeti előirányzat (Ft)

Módosított előirányzat (Ft)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

11 988 720

13 682 994

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

-

850 000

3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

11 988 720

14 532 994

4

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 958 600

7 334 047

5

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

60 000

45 000

6

Külső személyi juttatások (K12)

9 018 600

7 379 047

7

Személyi juttatások (K1)

21 007 320

21 912 041

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
(K2)

2 730 952

2 422 753

9

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

-

30 000

10

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 982 000

3 407 000

11

Készletbeszerzés (K31)

2 982 000

3 437 000

12

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

495 000

560 000

13

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

335 000

335 000

14

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

830 000

895 000

15

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 378 000

1 755 000

16

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

185 000

395 000

17

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

35 000

95 000

18

Közüzemi díjak (K331)

1 598 000

2 245 000

19

Vásárolt élelmezés (K332)

9 453 373

8 158 982

20

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

540 000

823 500

21

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

120 000

140 000

22

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 052 446

2 361 594

23

ebből: biztosítási díjak (K337)

----

----

24

Szolgáltatási kiadások (K33)

13 763 819

13 729 076

25

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 263 999

4 353 904

26

Egyéb dologi kiadások (K355)

-

1

27

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

4 263 999

4 353 905

28

Dologi kiadások (K3)

21 839 818

22 414 981

29

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

3 997 046

3 035 270

30

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 997 046

3 035 270

31

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

900 000

1 060 000

32

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

-

416 295

33

Tartalékok (K513)

-

4 609 221

34

Egyéb működési célú kiadások (K5)

900 000

6 085 516

35

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

800 718

36

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

216 194

37

Beruházások (K6)

-

1 016 912

38

Ingatlanok felújítása (K71)

-

1 626 283

39

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

-

58 966

40

Felújítások (K7)

-

1 685 249

41

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

-

642

42

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)

----

----

43

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

-

642

44

Költségvetési kiadások (K1-K8)

50 475 136

58 573 364

45

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 224 713

1 224 713

46

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

1 224 713

1 224 713

47

Finanszírozási kiadások (K9)

1 224 713

1 224 713

48

KIADÁS ÖSSZESEN (K1-K9)

51 699 849

59 798 077

49

Átlagos statisztikai állományi létszám

9

9
”

3. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ssz

A

B

C

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

14 388 602

14 188 602

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása (B1131)

13 715 840

14 064 900

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B1132)

804 384

847 989

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

14 520 224

14 912 889

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
(B114)

2 270 000

2 492 723

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások (B115)

222 723

1 570 650

7

Elszámolásból származó bevételek (B116)

-

84 740

8

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

31 401 549

33 249 604

9

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B16)

7 934 712

6 806 617

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

39 336 261

40 056 221

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (B25)

-

2 702 161

12

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
(B2)

-

2 702 161

13

Vagyoni tipusú adók (B34)

900 000

1 480 594

14

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

----

----

15

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

350 000

2 107 473

16

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

350 000

2 107 473

17

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

-

589 241

18

Közhatalmi bevételek (B3)

1 250 000

4 177 308

19

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 000 000

1 000 000

20

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

720 000

767 778

21

Tulajdonosi bevételek (B404)

-

463 755

22

Ellátási díjak (B405)

6 028 070

6 028 070

23

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

500

500

24

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

500

500

25

Egyéb működési bevételek (B411)

-

462 202

26

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

----

----

27

Működési bevételek

7 748 570

8 722 305

28

Ingatlanok értékesítése (B52)

-

650 000

29

Felhalmozási bevételek (B5)

-

650 000

30

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

-

116 593

31

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

-

116 593

32

Költségvetési bevételek (B1-B7)

48 334 831

56 424 588

33

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

3 365 018

3 373 489

34

Maradvány igénybevétele (B813)

3 365 018

3 373 489

35

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

-

-

36

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

3 365 018

3 373 489

37

Finanszírozási bevételek (B8)

3 365 018

3 373 489

38

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

51 699 849

59 798 077
”

4. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT (forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

Q

R

KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

Ssz

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

082044 Könyvtári szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

1

Törvény szerinti ,
munkabérek
(K1101)

13 682 994

948 200

-

-

-

6 653 788

-

-

95 286

-

-

1 689 720

-

-

4 296 000

-

2

Céljuttatás,
projektprémium (K1103)

850 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

850 000

-

3

Foglalkoztatottak
személyi juttatásai (K11)

14 532 994

948 200

-

-

-

6 653 788

-

-

95 286

-

-

1 689 720

-

-

5 146 000

-

4

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

7 334 047

7 334 047

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Egyéb külső személyi
juttatások (K123)

45 000

45 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Külső személyi
juttatások (K12)

7 379 047

7 379 047

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Személyi juttatások
(K1)

21 912 041

8 327 247

-

-

-

6 653 788

-

-

95 286

-

-

1 689 720

-

-

5 146 000

-

8

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 422 753

1 089 227

-

-

-

432 499

-

-

12 387

-

-

219 660

-

-

668 980

-

9

ebből: szociális
hozzájárulási adó (K2)

2 414 788

1 081 262

-

-

-

432 499

-

-

12 387

-

-

219 660

-

-

668 980

-

10

ebből: munkáltatót
terhelő személyi
(K2)

7 965

7 965

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Szakmai anyagok
beszerzése (K311)

27 407

-

-

-

-

18 360

-

-

-

-

9 047

-

-

-

-

-

12

Üzemeltetési anyagok
beszerzése (K312)

3 399 140

31 970

-

-

-

671 599

-

214 728

-

11 543

110 994

339 893

-

-

983 413

1 035 000

13

Készletbeszerzés (K31)

3 437 000

42 423

-

-

-

689 959

-

214 728

-

11 543

120 041

339 893

-

-

983 413

1 035 000

14

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

560 000

60 500

-

-

-

-

-

-

415 901

9 346

74 253

-

-

-

-

-

15

Egyéb kommunikációs
szolgáltatások (K322)

335 000

18 500

-

-

-

-

-

-

295 300

21 200

-

-

-

-

-

-

16

Kommunikációs
szolgáltatások (K32)

895 000

79 000

-

-

-

-

-

-

711 201

30 546

74 253

-

-

-

-

-

17

Villamosenergia
szolgáltatás díja
(K3311)

1 755 000

255 100

-

-

-

-

1 131 021

-

258 874

46 161

63 844

-

-

-

-

-

18

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

395 000

30 840

-

-

-

-

-

-

10 260

250 321

102 549

1 030

-

-

-

-

19

Víz- és csatorna
szolgáltatás díja
(K3314)

95 000

15 082

4 379

-

-

-

-

-

64 093

5 723

5 723

-

-

-

-

-

20

Közüzemi díjak (K331)

2 245 000

301 022

4 379

-

-

-

1 131 021

-

333 227

302 205

172 116

1 030

-

-

-

-

21

Vásárolt élelmezés
(K332)

8 158 982

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

112 000

1 245 498

6 801 484

-

-

22

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

823 500

-

126 086

-

-

272 202

244 480

-

-

-

-

32 839

-

-

147 893

-

23

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
(K336)

140 000

125 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15 000

-

24

Egyéb szolgáltatások
(K337)

2 361 594

969 660

-

-

-

15 676

-

-

110 011

109 350

-

667 601

-

-

219 296

270 000

25

ebből: biztosítási díjak
(K337)

392 452

170 719

-

-

-

7 237

-

-

7 200

-

-

-

-

-

207 296

-

26

Szolgáltatási kiadások
(K33)

13 729 076

1 395 682

130 465

-

-

287 878

1 375 501

-

443 238

411 555

172 116

813 470

1 245 498

6 801 484

382 189

270 000

27

Működési célú előzetesen felszámított általános
forgalmi adó (K351)

4 353 904

181 266

35 226

-

-

259 704

352 648

57 977

195 432

103 568

78 882

195 454

336 284

1 836 401

368 713

352 350

28

Egyéb dologi kiadások (K355)

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások
(K35)

4 353 905

181 266

35 226

-

-

259 705

352 648

57 977

195 432

103 568

78 882

195 454

336 284

1 836 401

368 713

352 350

30

Dologi kiadások (K3)

22 414 981

1 698 371

165 691

-

-

1 237 542

1 728 149

272 705

1 349 871

557 212

445 292

1 348 817

1 581 782

8 637 885

1 734 315

1 657 350

31

Egyéb nem intézményi
ellátások (K48)

3 035 270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 035 270

32

ebből: települési
támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

3 035 270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 035 270

33

Ellátottak pénzbeli
juttatásai (K4)

3 035 270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 035 270

34

Egyéb működési célú
támogatások
államháztartáson belülre (K506)

1 060 000

-

-

-

1 060 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik (K506)

90 900

-

-

-

90 900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

ebből: társulások és
költségvetési szerveik (K506)

969 100

-

-

-

969 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

37

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

416 295

-

-

-

416 295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

38

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

110 095

-

-

-

110 095

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

50 000

-

-

-

50 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)

256 200

-

-

-

256 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

41

Tartalék (K513)

4 609 221

4 609 221

42

Egyéb működési célú kiadások (K5)

6 085 516

4 609 221

-

-

1 476 295

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

43

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

800 718

-

-

-

-

-

-

-

-

800 718

-

-

-

-

-

-

44

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

216 194

-

-

-

-

-

-

-

-

216 194

-

-

-

-

-

-

45

Beruházások (K6)

1 016 912

-

-

-

-

-

-

-

-

1 016 912

-

-

-

-

-

-

46

Ingatlanok felújítása (K71)

1 626 283

-

-

-

-

-

-

-

-

1 626 283

-

-

-

-

-

-

47

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

58 966

-

-

-

-

-

-

-

-

58 966

-

-

-

-

-

-

48

Felújítások (K7)

1 685 249

-

-

-

-

-

-

-

-

1 685 249

-

-

-

-

-

-

49

Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson
belülre (K84)

642

-

-

-

642

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

ebből: egyéb fejezeti
kezelésű
előirányzatok (K84)

642

-

-

-

642

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51

Egyéb felhalmozási
célú kiadások (K8)

642

-

-

-

642

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52

Költségvetési kiadások (K1-K8)

58 573 364

15 724 066

165 691

-

1 476 937

8 323 829

1 728 149

272 705

1 457 544

3 259 373

445 292

3 258 197

1 581 782

8 637 885

7 549 295

4 692 620

53

Államháztartáson belüli megelőlegezések
visszafizetése (K914)

1 224 713

-

-

1 224 713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

Belföldi finanszírozás
kiadásai (K91)

1 224 713

-

-

1 224 713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55

Finanszírozási kiadások (K9)

1 224 713

-

-

1 224 713

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56

Kiadások összesen (K1-K9)

59 798 077

15 724 066

165 691

1 224 713

1 476 937

8 323 829

1 728 149

272 705

1 457 544

3 259 373

445 292

3 258 197

1 581 782

8 637 885

7 549 295

4 692 620

57

Átlagos statisztikai
állományi létszám

9

3

-

-

-

4

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-
”

5. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT (forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

L

Ssz

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása (B111)

14 188 602

-

14 188 602

-

-

-

-

-

2

Települési önkormányzatok egyes
szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása (B1131)

14 064 900

-

14 064 900

-

-

-

-

-

3

Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B1132)

847 989

-

847 989

-

-

-

-

-

4

Települési önkormányzatok szociális,
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (B113)

14 912 889

-

14 912 889

-

-

-

-

-

5

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása (B114)

2 492 723

-

2 492 723

-

-

-

-

-

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 570 650

-

1 570 650

-

-

-

-

-

7

Elszámolásból származó bevételek
(B116)

84 740

-

84 740

-

-

-

-

-

8

Önkormányzatok működési támogatása
i (B11)

33 249 604

-

33 249 604

-

-

-

-

-

9

Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülrő
l (B16)

6 806 617

-

-

6 806 617

-

-

-

-

10

ebből: elkülönített állami pénzalapok
(B16)

6 806 617

-

-

6 806 617

-

-

-

-

11

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1)

40 056 221

-

33 249 604

6 806 617

-

-

-

-

12

Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről
(B25)

2 702 161

-

-

2 702 161

-

-

-

-

13

ebből: egyéb fejezeti kezelésű
előirányzatok (B25)

2 702 161

-

-

2 702 161

-

-

-

-

14

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (B2)

2 702 161

-

-

2 702 161

-

-

-

-

15

Vagyoni tipusú adók (B34)

1 480 594

-

-

-

-

-

-

1 480 594

16

ebből: magánszemélyek kommunális
adója (B34)

1 480 594

-

-

-

-

-

-

1 480 594

17

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 107 473

-

-

-

-

-

-

2 107 473

18

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzés
i tevékenység után fizetett helyi iparűzés
adó (B351)

2 107 473

-

-

-

-

-

-

2 107 473

19

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

2 107 473

-

-

-

-

-

-

2 107 473

20

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

589 241

-

-

-

-

-

-

589 241

21

Közhatalmi bevételek (B3)

4 177 308

-

-

-

-

-

-

4 177 308

22

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

1 000 000

-

-

-

1 000 000

-

-

-

23

Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(B403)

767 778

133 004

-

-

-

634 774

-

-

24

Tulajdonosi bevétel B404)

463 755

463 755

25

Ellátási díjak (B405)

6 028 070

-

-

-

-

-

6 028 070

-

26

Egyéb kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű bevételek (B4082)

500

500

-

-

-

-

-

-

27

Kamatbevételek és más nyereségjellegű
bevételek (B408)

500

500

-

-

-

-

-

-

28

Egyéb működési bevételek (B411)

462 202

462 202

-

-

-

-

-

-

29

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

440 561

440 561

-

-

-

-

-

-

30

Működési bevételek (B4)

8 722 305

1 059 461

-

-

1 000 000

634 774

6 028 070

-

31

Ingatlanok értékesítése (B52)

650 000

650 000

-

-

-

-

-

-

32

Felhalmozási bevételek (B5)

650 000

650 000

-

-

-

-

-

-

33

Egyéb működési célú átvett
pénzeszközök (B65)

116 593

-

-

116 593

-

-

-

-

34

ebből: Európai Unió (B65)

116 593

-

-

116 593

-

-

-

-

35

Működési célú átvett pénzeszközök (
B6)

116 593

-

-

116 593

-

-

-

-

36

Költségvetési bevételek (B1-B7)

56 424 588

1 709 461

33 249 604

9 625 371

1 000 000

634 774

6 028 070

4 177 308

37

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

3 373 489

-

-

3 373 489

-

-

-

-

38

Maradvány igénybevétele (B813)

3 373 489

-

-

3 373 489

-

-

-

-

39

Finanszírozási bevételek (B8)

3 373 489

-

-

3 373 489

-

-

-

-

40

Bevételek összesen (B1-B8)

59 798 077

1 709 461

33 249 604

12 998 860

1 000 000

634 774

6 028 070

4 177 308
”

6. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

A

B

C

D

D

S
sz

M E G N E V E Z É S

2024. évi számított
(Ft)

2025. évi számított
(Ft)

2026. évi számított
(Ft)

2027. évi számított
(Ft)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

40 056 221

46 064 654

52 974 352

60 920 505

2

Közhatalmi bevételek

4 177 308

4 803 904

5 524 490

6 353 163

3

Működési bevételek

9 488 898

10 912 233

12 549 068

14 431 428

4

Belföldi finanszírozás bevételei

3 373 489

3 879 512

4 461 439

5 130 655

5

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

57 095 916

65 660 303

75 509 349

86 835 751

6

Személyi juttatások

21 912 041

25 198 847

28 978 674

33 325 475

7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 422 753

2 786 166

3 204 091

3 684 704

8

Dologi kiadás

22 414 981

25 777 228

29 643 812

34 090 384

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 035 270

3 490 561

4 014 145

4 616 266

10

Egyéb működési célú kiadások

6 085 516

6 998 343

8 048 095

9 255 309

11

Finanszírozási kiadások

1 225 355

1 409 158

1 620 532

1 863 612

12

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

57 095 916

65 660 303

75 509 349

86 835 751
”

7. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

2024-2025-2026-2027.ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA

A

B

C

D

E

S
sz

M E G N E V E Z É S

2024. évi számított
(Ft)

2025. évi számított
(Ft)

2026. évi számított
(Ft)

2027. évi számított
(Ft)

1

B E V É T E L E K

2

Hosszú lejáratú hitelek

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 702 161

4

Felhalmozási bevételek

650 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5

Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány

575 355

6

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 927 516

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7

K I A D Á S O K

8

Beruházások

1 016 912

1 000 000

1 000 000

1 000 000

9

Felújítások

1 685 249

10

Egyéb felhalmozási célú kiadások

642

11

Finanszírozási kiadások

1 224 713

12

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3 927 516

1 000 000

1 000 000

1 000 000
”

8. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV(havi forgalmi adatokkal forintban)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

S
sz

Bevételek megnevezése

össz.

2024. évi várható bevételek havi forgalma

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

1

finanszírozási bevételek

33 249 604

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2 770 800

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

6 806 617

567 218

567 218

567 218

567 218

567 218

567 218

567 218

567 218

567 218

567 218

567 218

567 218

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 702 161

225 180

225 180

225 180

225 180

225 180

225 180

225 180

225 180

225 180

225 180

225 180

225 180

4

Közhatalmi bevételek

4 177 308

0

0

2 088 654

2 088 654

5

Működési bevételek

8 722 305

726 859

726 859

726 859

726 859

726 859

726 859

726 859

726 859

726 859

726 859

726 859

726 859

6

Működés célú visszatéritendő támogatások

0

0

7

Felhalmozási bevételek

650 000

650 000

8

Működési célú átvett pénzeszközök

116 593

116 593

9

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

10

Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány)

3 373 489

3 373 489

11

Összes bevétel

59 798 077

7 663 546

4 290 057

6 378 711

4 940 057

4 290 057

4 290 057

4 406 650

4 290 057

6 378 711

4 290 057

4 290 057

4 290 057

12

Kiadások
megnevezése

össz.

2024. évi várható kiadások havi forgalma

13

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

14

Személyi juttatások

21 912 041

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

1 826 003

15

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 422 753

201 896

201 896

201 896

201 896

201 896

201 896

201 896

201 896

201 896

201 896

201 896

201 896

16

Dologi kiadások

22 414 981

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

1 867 915

17

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 035 270

252 939

252 939

252 939

252 939

252 939

252 939

252 939

252 939

252 939

252 939

252 939

252 939

18

Egyéb működési célú kiadások

1 476 295

123 025

123 025

123 025

123 025

123 025

123 025

123 025

123 025

123 025

123 025

123 025

123 025

19

Beruházások

1 016 912

84 743

84 743

84 743

84 743

84 743

84 743

84 743

84 743

84 743

84 743

84 743

84 743

20

Felújítások

1 685 249

140 437

140 437

140 437

140 437

140 437

140 437

140 437

140 437

140 437

140 437

140 437

140 437

21

Egyéb felhalmozási célú kiadások

642

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

54

22

Finanszírozási kiadások

1 224 713

102 059

102 059

102 059

102 059

102 059

102 059

102 059

102 059

102 059

102 059

102 059

102 059

23

Összes kiadás

55 188 856

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

24

Tartalék

4 609 221

4 609 221

25

Kiadások mindösszesen

59 798 077

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

4 599 071

9 208 292

26

Többlet ' +'/hiány ' -'

0

3 064 475

2 755 461

4 535 101

4 876 087

4 567 073

4 258 059

4 065 637

3 756 623

5 536 263

5 227 249

4 918 235

4 609 221
”

9. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI LÉTSZÁMKERETE

Ssz

A

B

C

D

Megnevezés

2024.évi létszámkeret (fő)

teljes munkaidőben

részmunkaidőben

tiszteletdíjas

1

Polgármester, alpolgármester, képviselők

1

2

2

Közalkalmazott

1

4

Közfoglalkoztatás

4

5

Egyéb

1

6

Összesen

7

0

2
”

10. melléklet a 7/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI STABILITÁSA

A

B

C

Ssz

Megnevezés

Tárgyév

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő

1. évben

2. évben

3. évben

1

Helyi adók

4 177 308

1 800 000

1 800 000

1 800 000

2

Osztalékok, koncessziós díjak

Díjak, pótlékok, bírságok

3

Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

Részvények, részesedések értékesítése

5

Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség bér)

463 755

6

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

Saját bevételek összesen:

4 641 063

1 800 000

1 800 000

1 800 000

8

Saját bevételek 50%-a

2 320 532

900 000

900 000

900 000

9

Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt.

10

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

11

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

12

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

13

Adott váltó

14

Pénzügyi lízing

15

Halasztott fizetés

16

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

17

Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

18

Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása

19

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása

20

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

21

Adott váltó

22

Pénzügyi lízing

23

Halasztott fizetés

24

Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség

25

Fizetési kötelezettség összesen:

0

0

0

0

26

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

4 641 063

1 800 000

1 800 000

1 800 000
”