Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 07- 2027. 12. 30Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat éves gazdálkodása kereteinek meghatározása.
[2] Adorjánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Adorjánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével, valamint a költségvetési szerv vezetőjének általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 105 224 153,- forintban,
b) kiadási főösszegét 105 224 153,- forintban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési összevont főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetési
a) bevételek előirányzata 76 985 596,- forint,
b) a finanszírozási műveletek bevétele 28 238 557- forint, mely a 2025. évi pénzmaradvány tervezett összege.
4. § (1) A költségvetési
a) kiadások előirányzata 103 846 143,- forint,
b) a finanszírozási műveletek kiadása 1 378 010,- forint, mely központi irányító szervi támogatás és az államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.
(2) Az 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését a 2. melléklet, kormányzati funkciónkként részletezve az 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 3. melléklet, kormányzati funkciónkként részletezve az 5. melléklet tartalmazza.
(4) A működési bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 6. melléklet, a felhalmozási bevételeket és kiadásokat évenkénti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 9. melléklet tartalmazza.
(7) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet tartalmazza.
(8) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.
(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2026. évi költségvetésében nem tervez.
(3) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs,mely kimutatást a tartalmazza 10. melléklet.
6. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2026. január 1. napján nem rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetve létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel” címén hitel vehető fel, amelyet tárgyég december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.
(4) Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
3. A költségvetési tartalék előirányzatai
7. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 1.000.000,-Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
4. Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
8. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
10. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
6. Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
11. § (1) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 500.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás, árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén három árajánlatot kell kérni.
7. A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
12. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 12/2013.(IX.25.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
8. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
13. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
14. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.
15. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2026. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2026. január 1. napján nincs.
9. Záró rendelkezések
16. § A rendelet a 2026. évi költségvetési évre szól.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2027. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
|
2 |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat (Ft) |
rovat szám |
rovat megnevezése |
eredeti előirányzat (Ft) |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 487 290 |
K1 |
Személyi juttatások |
34 904 053 |
|
4 |
B112 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
|||
|
5 |
B113 |
Települési önkormányzatok egyéb szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 612 434 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 501 777 |
|
6 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 796 521 |
K3 |
Dologi kiadások |
28 075 540 |
|
7 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 383 512 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 085 000 |
|
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 144 355 |
K5 |
tartalék |
13 727 632 |
|
9 |
K5 |
elvonások és visszafizetések |
17 799 |
|||
|
10 |
B2 |
Felhalmozási c. támogatás Áh-n belül |
1 568 450 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh.belül |
1 046 000 |
|
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
4 178 754 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások Áh. Kívül |
300 000 |
|
12 |
B4 |
Működési bevételek |
6 814 280 |
K6 |
Beruházások |
11 803 141 |
|
13 |
B7 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
K7 |
Felújítások |
6 385 201 |
|
14 |
B7 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
K8 |
Finanszírozási kiadások |
1 378 010 |
|
15 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
28 238 557 |
|||
|
16 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
105 224 153 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
105 224 153 |
2. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 262 084 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113) |
100 000 |
|
5 |
Céljuttatás (K1103) |
850 000 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
20 212 084 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 416 969 |
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
275 000 |
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
34 904 053 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 501 777 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 000 |
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 741 000 |
|
13 |
Készletbeszerzés |
3 766 000 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
460 000 |
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
340 000 |
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
800 000 |
|
17 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 596 000 |
|
18 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 520 000 |
|
19 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
|
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
915 000 |
|
21 |
Szakmai tevékenységet segítő szolg. (K336) |
250 000 |
|
22 |
Közvetített szolgáltatások ( K335) |
35 000 |
|
23 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 420 000 |
|
24 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
|
25 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 736 000 |
|
26 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
0 |
|
27 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
|
28 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 697 540 |
|
29 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
76 000 |
|
30 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 773 540 |
|
31 |
Dologi kiadások (K3) |
28 075 540 |
|
32 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 085 000 |
|
33 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
85 000 |
|
34 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
|
35 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 085 000 |
|
36 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
17 799 |
|
37 |
Elvonások és befizetések (K502) |
17 799 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 046 000 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
60 000 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
986 000 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
|
43 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
44 |
Tartalékok (K513) |
13 727 632 |
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 091 431 |
|
46 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62) |
0 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 293 812 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 509 329 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
11 803 141 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 027 717 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 357 484 |
|
53 |
Felújítások (=198+...+201) (K7) |
6 385 201 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
103 846 143 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 378 010 |
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 378 010 |
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
105 224 153 |
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
3. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
|
2 |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat (Ft) |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 487 290 |
|
4 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési |
17 612 434 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 796 521 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 383 512 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
44 279 757 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
20 144 355 |
|
10 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
|
11 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
5 775 400 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
13 308 411 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
64 424 112 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
1 568 450 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 568 450 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 634 875 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 634 875 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 506 210 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési |
2 506 210 |
|
21 |
Gépjárműadók (B354) |
0 |
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 506 210 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
37 669 |
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 178 754 |
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
60 000 |
|
28 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
6 133 780 |
|
30 |
Továbbszámlázott szolgáltatások ( B403) |
620 000 |
|
31 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
|
32 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
|
33 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
|
34 |
Működési bevételek (B4) |
6 814 280 |
|
35 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
|
36 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
76 985 596 |
|
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 238 557 |
|
39 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
28 238 557 |
|
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
|
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
28 238 557 |
|
42 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
28 238 557 |
|
43 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
105 224 153 |
4. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 közfoglalkoztatás |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
O72111 Háziorvosi ellátás |
041140 Területfejlesztés igazgatása |
O96015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
3 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 262 084 |
0 |
11 424 800 |
2 139 414 |
5 697 870 |
0 |
|||||||||||||
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113) |
100 000 |
100 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
5 |
Céljuttatás (K1103) |
850 000 |
850 000 |
0 |
||||||||||||||||
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 212 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 524 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 139 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 547 870 |
0 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 416 969 |
14 416 969 |
0 |
||||||||||||||||
|
8 |
Külső személyi juttatások (K12) |
275 000 |
75 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Személyi juttatások (K1) |
34 904 053 |
14 491 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 524 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 339 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 547 870 |
0 |
|
10 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 501 777 |
1 874 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 498 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 223 |
0 |
|
11 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
25 000 |
15 000 |
10 000 |
0 |
|||||||||||||||
|
12 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 741 000 |
225 000 |
210 000 |
350 000 |
0 |
160 000 |
0 |
445 000 |
101 000 |
0 |
0 |
1 400 000 |
850 000 |
||||||
|
13 |
Készletbeszerzés (K31) |
3 766 000 |
225 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
160 000 |
0 |
460 000 |
101 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 410 000 |
850 000 |
|
14 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
460 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
280 000 |
65 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
340 000 |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
|||||
|
16 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
800 000 |
155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
530 000 |
65 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Közüzemi díjak (K331)Áram |
2 255 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
1 250 000 |
0 |
85 000 |
120 000 |
0 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
18 |
Közüzemi díjak (k331) Gáz |
22 000 |
0 |
7 000 |
15 000 |
|||||||||||||||
|
19 |
Közüzemi díjak (K331) Víz |
319 000 |
150 000 |
14 000 |
45 000 |
45 000 |
65 000 |
|||||||||||||
|
20 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
9 520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
8 100 000 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
915 000 |
280 000 |
35 000 |
0 |
0 |
210 000 |
65 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
0 |
||||||
|
23 |
közvetített szoláltatás szolgáltatások (K335) |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
24 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
||||
|
25 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
4 420 000 |
1 125 000 |
60 000 |
0 |
0 |
5 000 |
30 000 |
0 |
25 000 |
10 000 |
2 600 000 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
300 000 |
||
|
26 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
17 736 000 |
2 200 000 |
109 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
1 490 000 |
0 |
197 000 |
175 000 |
2 790 000 |
445 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
6 900 000 |
625 000 |
300 000 |
|
27 |
Belföldi kiküldetés (K342) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
28 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 697 540 |
696 600 |
86 130 |
0 |
0 |
95 850 |
402 300 |
43 200 |
196 290 |
189 000 |
780 570 |
133 650 |
0 |
0 |
351 000 |
1 863 000 |
549 450 |
310 500 |
|
|
30 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
76 000 |
70 000 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
|||||||||
|
31 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
5 773 540 |
766 600 |
86 130 |
0 |
0 |
0 |
96 850 |
402 300 |
43 200 |
196 290 |
189 000 |
780 570 |
133 650 |
0 |
0 |
351 000 |
1 863 000 |
554 450 |
310 500 |
|
32 |
Dologi kiadások (K3) |
28 075 540 |
3 346 600 |
405 130 |
0 |
0 |
0 |
451 850 |
1 892 300 |
203 200 |
923 290 |
889 000 |
3 671 570 |
628 650 |
0 |
0 |
1 651 000 |
8 763 000 |
2 589 450 |
1 460 500 |
|
33 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 085 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 085 000 |
|
|
34 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
85 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 000 |
|
|
35 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
|
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 085 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 085 000 |
|
37 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
17 799 |
0 |
0 |
17 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Elvonások és befizetések (K502) |
17 799 |
0 |
0 |
0 |
17 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 046 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 046 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
986 000 |
0 |
0 |
986 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
43 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
44 |
Tartalék K513 |
13 727 632 |
13 727 632 |
|||||||||||||||||
|
45 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 091 431 |
13 727 632 |
0 |
0 |
17 799 |
1 346 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
9 293 812 |
0 |
8 058 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
2 509 329 |
0 |
0 |
2 175 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
333 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
11 803 141 |
0 |
0 |
10 234 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 568 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 027 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 027 717 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 357 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 357 484 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
53 |
Felújítások (K7) |
6 385 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 385 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
103 846 143 |
33 440 407 |
405 130 |
10 234 691 |
17 799 |
1 346 000 |
13 474 874 |
1 892 300 |
203 200 |
923 290 |
889 000 |
7 857 558 |
628 650 |
6 385 201 |
0 |
1 651 000 |
8 763 000 |
9 988 543 |
4 545 500 |
|
55 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 378 010 |
0 |
0 |
1 378 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 378 010 |
0 |
0 |
0 |
1 378 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
105 224 153 |
33 440 407 |
405 130 |
10 234 691 |
1 395 809 |
1 346 000 |
13 474 874 |
1 892 300 |
203 200 |
923 290 |
889 000 |
7 857 558 |
628 650 |
6 385 201 |
0 |
1 651 000 |
8 763 000 |
9 988 543 |
4 545 500 |
|
58 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
5. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|
2 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önk.igazgatási tevékenysége |
O13350 Ökormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
O96015 gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
104037 intézményen kívüli gyerekétkeztetés |
107051 Szociális étkeztetés |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
3 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
21 487 290 |
0 |
0 |
21 487 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
Közoktatási feladatok támogatása ( B112) |
0 |
||||||||||
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B11311) |
16 052 534 |
0 |
0 |
16 052 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 559 900 |
1 559 900 |
|||||||||
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 796 521 |
0 |
0 |
2 796 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
2 383 512 |
0 |
0 |
2 383 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
44 279 757 |
0 |
0 |
0 |
44 279 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
20 144 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 144 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből:TOP EUS pályázat |
2 105 045 |
2 105 045 |
|||||||||
|
12 |
ebből: Elkülönített állami alapok |
13 023 024 |
13 023 024 |
|||||||||
|
13 |
ebből.egyéb központi |
5 016 286 |
5 016 286 |
|||||||||
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
64 424 112 |
0 |
0 |
0 |
44 279 757 |
20 144 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra (B25) |
1 568 450 |
0 |
0 |
0 |
1 568 450 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 568 450 |
0 |
0 |
0 |
1 568 450 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 634 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 634 875 |
|||
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 634 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 634 875 |
|||
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+138) (B351) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|||
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|||
|
21 |
Gépjárműadók (=145+…+148) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
22 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 506 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 506 210 |
|||
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+…+185) (B36) |
37 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 669 |
|||
|
25 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
4 178 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 178 754 |
|
|
26 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
27 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
28 |
Ellátási díjak (B405) |
6 133 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 133 780 |
0 |
|||
|
29 |
továbbszámlázott szolgáltatás (B403) |
620 000 |
0 |
0 |
620 000 |
0 |
0 |
|||||
|
30 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
31 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
32 |
Működési bevételek (B4) |
6 814 280 |
60 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
0 |
0 |
6 133 780 |
0 |
|
33 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||||||||||
|
34 |
Felhalm.c. visszatérítendő támogatások (B74) |
0 |
||||||||||
|
35 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
76 985 596 |
60 500 |
0 |
0 |
44 279 757 |
21 712 805 |
620 000 |
0 |
0 |
6 133 780 |
4 178 754 |
|
36 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
28 238 557 |
0 |
0 |
0 |
28 238 557 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
37 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
28 238 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 238 557 |
0 |
0 |
0 |
||
|
38 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
39 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
28 238 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 238 557 |
0 |
0 |
0 |
||
|
40 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
28 238 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 238 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
105 224 153 |
60 500 |
0 |
0 |
44 279 757 |
49 951 362 |
620 000 |
0 |
0 |
6 133 780 |
4 178 754 |
6. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
D |
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
64 424 112 |
71 510 764 |
79 376 948 |
88 108 413 |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
4 178 754 |
4 638 417 |
5 148 643 |
5 714 994 |
|
5 |
Működési bevételek |
6 814 280 |
7 563 851 |
8 395 874 |
9 319 421 |
|
6 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
11 618 665 |
12 896 718 |
14 315 357 |
15 890 046 |
|
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
87 035 811 |
96 609 750 |
107 236 823 |
119 032 873 |
|
8 |
Személyi juttatások |
34 904 053 |
38 743 499 |
43 005 284 |
47 735 865 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 501 777 |
4 996 972 |
5 546 639 |
6 156 770 |
|
10 |
Dologi kiadás |
28 075 540 |
31 190 729 |
34 621 708 |
38 430 096 |
|
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 085 000 |
3 424 350 |
3 801 029 |
4 219 142 |
|
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 091 431 |
16 751 488 |
18 594 152 |
20 639 509 |
|
13 |
Finanszírozási kiadások |
1 378 010 |
1 502 712 |
1 668 011 |
1 851 492 |
|
14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
87 035 811 |
96 609 751 |
107 236 823 |
119 032 873 |
7. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
|
2 |
M E G N E V E Z É S |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
3 |
B E V É T E L E K |
||||
|
4 |
Hosszú lejáratú hitelek |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
1 568 450 |
|||
|
6 |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
7 |
Előző évi felhalmozódási pénzmaradvány |
16 619 892 |
|||
|
8 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
18 188 342 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
9 |
K I A D Á S O K |
||||
|
10 |
Beruházások |
11 803 141 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
11 |
Temető vízrendszer |
||||
|
12 |
Felújítások |
6 385 201 |
|||
|
13 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
14 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
|
15 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
18 188 342 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételek megnevezése |
összesen |
2026. évi várható bevételek havi forgalma |
|||||||||||
|
2 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
3 |
finanszírozási bevételek |
44 279 757 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 980 |
3 689 977 |
|
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 144 355 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 696 |
1 678 699 |
|
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 568 450 |
0 |
1 568 450 |
||||||||||
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
4 178 754 |
1 800 000 |
500 000 |
1 878 754 |
|||||||||
|
7 |
Működési bevételek |
6 814 280 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 857 |
567 853 |
|
8 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|||||||||||
|
9 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
|
11 |
Finanszírozási bevétel(pénzmaradvány) |
28 238 557 |
28 238 557 |
|||||||||||
|
12 |
Összes bevétel |
105 224 153 |
34 175 090 |
5 936 533 |
7 736 533 |
5 936 533 |
8 004 983 |
5 936 533 |
5 936 533 |
5 936 533 |
7 815 287 |
5 936 533 |
5 936 533 |
5 936 529 |
|
13 |
Kiadások |
össz. |
2026. évi várható kiadások havi forgalma |
|||||||||||
|
14 |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
||
|
15 |
Személyi juttatások |
34 904 053 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 671 |
2 908 672 |
|
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 501 777 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 148 |
375 149 |
|
17 |
Dologi kiadások |
28 075 540 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
2 339 628 |
|
18 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 085 000 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 083 |
257 087 |
|
19 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 363 799 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 650 |
113 649 |
|
20 |
Beruházások |
11 803 141 |
10 234 689 |
1 568 452 |
||||||||||
|
21 |
Felújítások |
6 385 201 |
6 385 201 |
|||||||||||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
|
23 |
Finanszírozási kiadások |
1 378 010 |
1 378 010 |
|||||||||||
|
24 |
Összes kiadás |
91 496 521 |
7 372 191 |
16 228 869 |
5 994 180 |
5 994 180 |
12 379 381 |
7 562 632 |
5 994 180 |
5 994 180 |
5 994 180 |
5 994 180 |
5 994 180 |
5 994 185 |
|
25 |
Tartalék |
13 727 632 |
5495918 |
8231714 |
||||||||||
|
26 |
Kiadások mindösszesen |
105 224 153 |
12 868 109 |
16 228 869 |
5 994 180 |
5 994 180 |
12 379 381 |
7 562 632 |
5 994 180 |
5 994 180 |
5 994 180 |
5 994 180 |
5 994 180 |
14 225 899 |
|
27 |
Többlet ' +'/hiány ' -' |
0 |
21 306 981 |
11 014 645 |
12 756 997 |
12 699 350 |
8 324 952 |
6 698 852 |
6 641 205 |
6 583 558 |
8 404 664 |
8 347 017 |
8 289 370 |
8 231 714 |
9. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
2026.évi létszámkeret (fő) |
||
|
2 |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
tiszteletdíjas |
|
|
3 |
Polgármester, alpolgármester, képviselők |
1 |
1 |
|
|
4 |
Közalkalmazott |
1 |
||
|
5 |
Közfoglalkoztatás |
6 |
||
|
6 |
Egyéb |
0 |
1 |
|
|
7 |
Összesen |
8 |
1 |
1 |
10. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (Ft) |
||
|
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
|
3 |
Helyi adók |
4 178 754 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
||||
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
||||
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
||||
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
||||
|
8 |
Önkormányzati vagyon hasznosítása (lakbér, helyiség |
60 000 |
|||
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
4 238 754 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
2 119 377 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
16 |
Adott váltó |
||||
|
17 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
18 |
Halasztott fizetés |
||||
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési |
||||
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
||||
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
||||
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||||
|
24 |
Adott váltó |
||||
|
25 |
Pénzügyi lízing |
||||
|
26 |
Halasztott fizetés |
||||
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
||||
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
4 238 754 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
11. melléklet a 3/2026. (III. 6.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS |
mennyiség (db) |
összeg (Ft) |
|
2 |
Magánszemélyek kommunális adó mentességek, kedvezmények: |
||
|
3 |
|||
|
4 |
A helyi adókról szóló 10/2022. (IX.2.) Ör. 2 § (2) bek. alapján kedvezmény |
127 |
- |
|
5 |
Magánszemélyek kommunális adó kedvezmények összesen: |
127 |
|
|
6 |
|||
|
7 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények: |
||
|
8 |
A helyi adókról szóló 10/2022. (IX.2.) rendelet iparűzési adó 3 §. |
- |
- |
|
9 |
Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen: |
0 |
0 |
|
10 |
ÖSSZESEN: |
127 |
- |