Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 25- 2025. 12. 30Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére.
(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével ellenőrzi.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének
a)1 bevételi főösszegét 54.186.307,- forintban,
b)2 kiadási főösszegét 54.186.307,- forintban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.
3. § A költségvetési
a)3 a költségvetési bevételek előirányzata 45.296.922 forint,
b)4 a finanszírozási műveletek bevétele 8.889.385 forint.
4. § A költségvetési
a)5 a költségvetési kiadások előirányzata 53.231.693 forint,
b)6 a finanszírozás műveletek kiadása 954.614 forint.
5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.
6. § (1) A 2. § a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.
(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.
(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.
(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint határozza meg.
(8) A képviselő-testület 2024. évben az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket célonként és éves bontásban a 12. mellékleten szerepelteti és hagyja jóvá.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.
4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.
(3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével, havonta, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás
9. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.
(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.
6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok
10. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 500.000.-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.
7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.
(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.
(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.
8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok
12. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.
13. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.
(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.
(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2024. évi támogatás feltétele, hogy a 2023. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.
(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.
14. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.
9. Záró rendelkezések
15. § A rendelet a 2024. évi költségvetési évre szól.
16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7
|
S |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
|
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
|
|
1 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 016 409 |
13 016 409 |
K1 |
Személyi juttatások |
22 923 600 |
22 127 836 |
|
2 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 000 740 |
9 489 010 |
K2 |
Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó |
2 528 260 |
2 564 776 |
|
3 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
34 200 |
50 160 |
K3 |
Dologi kiadások |
13 917 585 |
12 643 526 |
|
5 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 418 482 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 759 100 |
1 220 000 |
|
6 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
693 420 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 158 152 |
7 919 390 |
|
8 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 598 273 |
8 422 107 |
K6 |
Beruházások |
232 978 |
6 603 765 |
|
9 |
B22 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
5 990 590 |
K7 |
Felújítások |
0 |
152 400 |
|
10 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
155 000 |
175 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
954 614 |
954 614 |
|
11 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 976 000 |
4 133 731 |
||||
|
12 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
65 329 |
||||
|
13 |
B4 |
Működési bevételek |
335 000 |
842 684 |
||||
|
14 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
15 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
8 088 667 |
8 889 385 |
||||
|
16 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
45 474 289 |
54 186 307 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 474 289 |
54 186 307 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8
|
A |
B |
C |
|
|
ssz |
Rovat megnevezése |
2024.évi |
2024.évi |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
13 016 409 |
13 016 409 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 000 740 |
9 489 010 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
34 200 |
50 160 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
9 034 940 |
9 539 170 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 418 482 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
693 420 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
24 321 349 |
25 667 481 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
9 598 273 |
8 422 107 |
|
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
33 919 622 |
34 089 588 |
|
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
5 990 590 |
|
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) |
0 |
0 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
5 990 590 |
|
14 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
155 000 |
175 000 |
|
15 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 976 000 |
4 133 731 |
|
17 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
18 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
2 976 000 |
4 133 731 |
|
19 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
0 |
65 329 |
|
20 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
3 131 000 |
4 374 060 |
|
21 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
204 151 |
|
22 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
0 |
0 |
|
23 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
44 450 |
|
24 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
|
25 |
Ellátási díjak (B405) |
335 000 |
489 360 |
|
26 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
0 |
11 |
|
27 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
0 |
11 |
|
28 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
0 |
104 712 |
|
29 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
30 |
Működési bevételek (B4) |
335 000 |
842 684 |
|
31 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
37 385 622 |
45 296 922 |
3. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9
|
ssz |
A |
B |
C |
|---|---|---|---|
|
Rovat megnevezés |
2024.évi |
2024.évi |
|
|
módosított ei. |
|||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 293 600 |
12 200 448 |
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
230 000 |
150 376 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
280 000 |
260 000 |
|
4 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
820 000 |
740 103 |
|
5 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
14 623 600 |
13 350 927 |
|
6 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
8 300 000 |
8 776 909 |
|
7 |
Külső személyi juttatások (K12) |
8 300 000 |
8 776 909 |
|
8 |
Személyi juttatások (K1) |
22 923 600 |
22 127 836 |
|
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( K2) |
2 528 260 |
2 564 776 |
|
10 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
13 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
190 000 |
52 453 |
|
14 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
2 292 232 |
2 658 943 |
|
15 |
Készletbeszerzés (K31) |
2 482 232 |
2 711 396 |
|
16 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
580 000 |
466 550 |
|
17 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
120 000 |
82 176 |
|
18 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
700 000 |
548 726 |
|
19 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 290 000 |
780 039 |
|
20 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
380 000 |
551 559 |
|
21 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
85 000 |
96 527 |
|
22 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 755 000 |
1 428 125 |
|
23 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 860 000 |
2 135 494 |
|
24 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 230 000 |
1 189 200 |
|
25 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
750 000 |
1 051 469 |
|
26 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 150 000 |
1 568 628 |
|
27 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
28 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
7 745 000 |
7 372 916 |
|
29 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
30 000 |
0 |
|
30 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
30 000 |
0 |
|
31 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 950 353 |
2 005 970 |
|
32 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 000 |
4 518 |
|
33 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 960 353 |
2 010 488 |
|
34 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
13 917 585 |
12 643 526 |
|
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 759 100 |
1 220 000 |
|
36 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
37 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 759 100 |
1 220 000 |
|
38 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
1 120 800 |
1 160 800 |
|
39 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
41 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
70 000 |
21 467 |
|
43 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
0 |
0 |
|
44 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
45 |
Tartalékok (K513) |
1 967 352 |
6 737 123 |
|
46 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
3 158 152 |
7 919 390 |
|
47 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>(K62) |
0 |
4 772 000 |
|
48 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
183 447 |
427 814 |
|
49 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
49 531 |
1 403 951 |
|
50 |
Beruházások (K6) |
232 978 |
6 603 765 |
|
51 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
120 000 |
|
52 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
32 400 |
|
53 |
Felújítások (K7) |
0 |
152 400 |
|
54 |
Költségvetési kiadások ((K1-K8) |
44 519 675 |
53 231 693 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10
5. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
- |
- |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
8 088 667 |
8 088 667 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
8 088 667 |
8 088 667 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
800 718 |
|
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
8 088 667 |
8 889 385 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
||
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
8 088 667 |
8 889 385 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
Ssz |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
- |
- |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
954 614 |
954 614 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
- |
- |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
954 614 |
954 614 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
- |
- |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
954 614 |
954 614 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Ssz |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi eredeti ei. |
2024. évi módosított ei. |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 321 349 |
25 667 481 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
2 |
Közhatalmi bevételek |
3 131 000 |
4 374 060 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
3 |
Működési bevételek |
335 000 |
842 684 |
360 000 |
360 000 |
|
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
9 365 295 |
9 365 295 |
9 400 000 |
9 400 000 |
|
5 |
Előző évi pénzbmaradványból |
7 134 053 |
6 226 008 |
6 640 000 |
6 640 000 |
|
6 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
44 286 697 |
46 475 528 |
44 600 000 |
44 600 000 |
|
7 |
Személyi juttatások |
22 923 600 |
22 127 836 |
23 000 000 |
23 000 000 |
|
8 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 528 260 |
2 564 776 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
9 |
Dologi kiadás |
13 917 585 |
12 643 526 |
14 000 000 |
14 000 000 |
|
10 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 759 100 |
1 220 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
11 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 158 152 |
7 919 390 |
3 200 000 |
3 200 000 |
|
12 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
44 286 697 |
44 600 000 |
44 600 000 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
Ssz |
M E G N E V E Z É S |
2024. évi eredeti ei. |
2024.évi módosított |
2025. évi számított |
2026. évi számított |
|
1 |
B E V É T E L E K |
||||
|
2 |
Egyéb működési célú támogatás |
232 978 |
232 978 |
0 |
0 |
|
MFP-ÖTIFB/2024.pályázati támogatás |
5 990 590 |
||||
|
Előző évi pénzmaradvány |
532 597 |
||||
|
3 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
232 978 |
6 756 165 |
0 |
0 |
|
4 |
K I A D Á S O K |
||||
|
5 |
Beruházások |
232 978 |
6 603 765 |
0 |
0 |
|
6 |
Tárgyi eszköz beszerzés (közf.pr.): |
232 978 |
234 980 |
0 |
0 |
|
MFP-ÖTIFB/2024.Oroszi Község játszótér |
6 060 440 |
||||
|
5 db kandeláber motívum CALYSTA melegfehér |
308 345 |
||||
|
7 |
Felújítások |
0 |
152 400 |
0 |
0 |
|
8 |
MFP pályázatOroszi Község területén terveztt járdafelújítás pályázati dokumentáció |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
232 978 |
6 756 165 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15
|
A |
B |
C |
|
|
Ssz |
Megnevezés |
eredeti ei. (Ft) |
módosított ei. (Ft) |
|
1. |
Előre nem látható feladatok finanszírozás |
1 967 352 |
6 737 123 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16
11. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
létszámkeret (fő) |
|
|
2 |
teljes munkaidőben |
részmunkaidőben |
|
|
3 |
Polgármester |
1 |
|
|
4 |
Könyvtáros |
1 |
|
|
5 |
Közművelődési szakember |
1 |
|
|
6 |
Falugondnok |
1 |
|
|
7 |
Közfoglalkoztatott |
5 |
|
|
8 |
Összesen |
7 |
2 |
12. melléklet az 1/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő (Ft) |
||
|
2 |
1. évben |
2. évben |
3. évben |
||
|
3 |
Helyi adók |
3 131 000 |
3 131 000 |
3 131 000 |
3 131 000 |
|
4 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
- |
- |
- |
- |
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
- |
- |
- |
|
8 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
- |
- |
- |
- |
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
- |
- |
- |
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
3 131 000 |
3 131 000 |
3 131 000 |
3 131 000 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
1 565 500 |
1 565 500 |
1 565 500 |
1 565 500 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
||||
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
- |
- |
- |
- |
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
- |
- |
- |
- |
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
|
16 |
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
|
17 |
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
|
18 |
Halasztott fizetés |
- |
- |
- |
- |
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
- |
- |
- |
- |
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
- |
- |
- |
- |
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
- |
- |
|
24 |
Adott váltó |
- |
- |
- |
- |
|
25 |
Pénzügyi lízing |
- |
- |
- |
- |
|
26 |
Halasztott fizetés |
- |
- |
- |
- |
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
- |
- |
- |
- |
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
3 131 000 |
3 131 000 |
3 131 000 |
3 131 000 |
A 2. § (1) bekezdés a) pontja az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § b) pontja az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a) pontja az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § b) pontja az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
Az 5. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. mellékletet az Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 24.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja hatályon kívül helyezte.