A

B

C

ssz

Rovat megnevezése

2024.évi
eredeti ei.
(Ft)

2024.évi
módosított ei.
(Ft)

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

13 016 409

13 016 409

2

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

9 000 740

9 489 010

3

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

34 200

50 160

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

9 034 940

9 539 170

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 418 482

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

693 420

7

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

24 321 349

25 667 481

8

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

9 598 273

8 422 107

9

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

10

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

33 919 622

34 089 588

11

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

5 990 590

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

13

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

5 990 590

14

Vagyoni tipusú adók (B34)

155 000

175 000

15

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

16

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

2 976 000

4 133 731

17

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

18

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

2 976 000

4 133 731

19

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

65 329

20

Közhatalmi bevételek (B3)

3 131 000

4 374 060

21

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

204 151

22

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

23

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

44 450

24

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

25

Ellátási díjak (B405)

335 000

489 360

26

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

11

27

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

11

28

Egyéb működési bevételek (B411)

0

104 712

29

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

30

Működési bevételek (B4)

335 000

842 684

31

Költségvetési bevételek (B1-B7)

37 385 622

45 296 922

Rovat megnevezés

2024.évi
eredeit ei.
(Ft)

2024.évi

módosított ei.
(Ft)

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 293 600

12 200 448

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

230 000

150 376

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

280 000

260 000

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

820 000

740 103

5

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

14 623 600

13 350 927

6

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

8 300 000

8 776 909

7

Külső személyi juttatások (K12)

8 300 000

8 776 909

8

Személyi juttatások (K1)

22 923 600

22 127 836

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó ( K2)

2 528 260

2 564 776

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

11

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

12

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

190 000

52 453

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 292 232

2 658 943

15

Készletbeszerzés (K31)

2 482 232

2 711 396

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

580 000

466 550

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

120 000

82 176

18

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

700 000

548 726

19

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 290 000

780 039

20

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

380 000

551 559

21

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

85 000

96 527

22

Közüzemi díjak (K331)

1 755 000

1 428 125

23

Vásárolt élelmezés (K332)

1 860 000

2 135 494

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

1 230 000

1 189 200

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

750 000

1 051 469

26

Egyéb szolgáltatások (K337)

2 150 000

1 568 628

27

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

28

Szolgáltatási kiadások (K33)

7 745 000

7 372 916

29

Kiküldetések kiadásai (K341)

30 000

0

30

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

30 000

0

31

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 950 353

2 005 970

32

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

4 518

33

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

2 960 353

2 010 488

34

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

13 917 585

12 643 526

35

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 759 100

1 220 000

36

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

37

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

1 759 100

1 220 000

38

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

1 120 800

1 160 800

39

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

40

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

41

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

42

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

70 000

21 467

43

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)

0

0

44

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

45

Tartalékok (K513)

1 967 352

6 737 123

46

Egyéb működési célú kiadások (K5)

3 158 152

7 919 390

47

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>(K62)

0

4 772 000

48

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

183 447

427 814

49

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

49 531

1 403 951

50

Beruházások (K6)

232 978

6 603 765

51

Ingatlanok felújítása (K71)

0

120 000

52

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

32 400

53

Felújítások (K7)

0

152 400

54

Költségvetési kiadások ((K1-K8)

44 519 675

53 231 693

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

8 088 667

8 088 667

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

8 088 667

8 088 667

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

800 718

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

8 088 667

8 889 385

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

8 088 667

8 889 385

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

954 614

954 614

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

954 614

954 614

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

954 614

954 614

A

B

C

Ssz

Megnevezés

eredeti ei. (Ft)

módosított ei. (Ft)

1.

Előre nem látható feladatok finanszírozás

1 967 352

6 737 123