Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Balatonederics Község önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 07. 22- 2024. 03. 14Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelete
Balatonederics Község önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Balatonederics Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés fő összegei
1. § (1)1 A Képviselő-testület a költségvetés 2023. évi költségvetésének
a) bevétel főösszegét 920.909.524 Ft-ban
b) kiadásai főösszegét 920.909.524 Ft-ban állapítja meg.
(2)2
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2023. évre tervezett bevételeit rovatok szerinti bontásban, működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, költségvetési bevételek, maradvány igénybevétele, finanszírozási bevételek, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi bevétel előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Óvodai és Védőnői Társulás 2023. évre tervezett költségvetési előirányzat bevételi előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2023. évre tervezett költségvetési előirányzat bevételi előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évre tervezett kiadások előirányzat rovatok szerinti bontásban, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, felújítások, belföldi finanszírozási kiadások, működési kiadások és felhalmozási kiadások, a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A Balatonederics Község Önkormányzatának 2023. évre tervezett önkormányzati előirányzatok kiadások szerinti bontásban, - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, kiküldetések, reklám és propaganda kiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, tartalékok, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, belföldi finanszírozás kiadásai, finanszírozási kiadások, működési kiadások és felhalmozási kiadások - a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az Óvodai és Védőnői Társulás 2023. évre tervezett költségvetési előirányzat kiadási előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2023. évre tervezett költségvetési előirányzat kiadási előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési engedélyezett létszám keretét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű juttatásokat a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Óvodai és Védőnői Társulás 2023. évi költségvetése bevételi főösszegének eredeti előirányzatát 93.639.345 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvodai és Védőnői Társulás Hivatal 2023. évi költségvetési kiadási főösszegének eredeti előirányzatát 93.639.345 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetése bevételi főösszegének eredeti előirányzatát 124.380.860 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2023. évi költségvetési kiadási főösszegének eredeti előirányzatát 124.380.860 Ft-ban állapítja meg.
5. § (1)3 Az előző évi maradvány összegét 333.543.318 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a beruházások és felújítások rovat szerinti kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(3)4 A tartalék összegét 33.301.877 Ft-ban állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat 2023 évi költségvetésében a külső hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programon, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulási előirányzatok kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében az irányító szervi támogatások folyósítását a 17. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a helyi adók rovat szerinti kimutatását a 18. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 19. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésében a bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre szóló rovat szerinti kimutatását (többéves kihatással járó döntések, gördülő előirányzat) a 20. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Működési célú bevételek és kiadások mérlege szerinti kimutatást a 21. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege szerinti kimutatást a 21. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az előző évi maradvány eredeti előirányzatát 308.059.437 Ft-ban állapítja meg.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség az önkormányzatot nem terheli. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2023. évben.
(3) A tartalék összegét 27.683.256 Ft-ban állapítja meg.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2023. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
10. § (1) A béren kívüli juttatás összegét köztisztviselői jogviszonyban állók esetében nettó 400.000 Ft/év összegben, a főállású polgármester esetében nettó 150.944 Ft összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló alkalmazottak részére nettó 8.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
(2) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén, a béren kívüli juttatás a munkaidő arányának megfelelően csökken.
(3) A képviselő-testület a születési támogatás összegét 50.000 Ft-ban, a temetési támogatás összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg.
11. § Balatonederics Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára az összes alszámlájával együtt az OTP Bank Tapolcai Fiókjánál vezeti.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1-től kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2023. március 10-én lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdése a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdését a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 5. § (1) bekezdése a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VII. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.