Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Balatonederics Község önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 10. 02- 2025. 04. 16Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Balatonederics Község önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről
Balatonederics Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A költségvetés fő összegei
1. § (1)1 A képviselő-testület 2024. évi költségvetése bevételi főösszegét 683.991.269 Ft-ban állapítja meg.
(2)2 A képviselő-testület 2024. évi költségvetési kiadási főösszegét 683.991.269 Ft-ban állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szerveik 2024. évre tervezett bevételeit rovatok szerinti bontásban, működési célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, közhatalmi bevételek, működési bevételek, költségvetési bevételek, maradvány igénybevétele, finanszírozási bevételek, a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi bevétel előirányzatait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Óvodai és Védőnői Társulás 2024. évre tervezett költségvetési előirányzat bevételi előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2024. évre tervezett költségvetési előirányzat bevételi előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évre tervezett kiadások előirányzat rovatok szerinti bontásban, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások, felújítások, belföldi finanszírozási kiadások, működési kiadások és felhalmozási kiadások, a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(2) A Balatonederics Község Önkormányzatának 2024. évre tervezett önkormányzati előirányzatok kiadások szerinti bontásban, - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, készletbeszerzés, kommunikációs szolgáltatások, szolgáltatási kiadások, kiküldetések, reklám és propaganda kiadások, különféle befizetések és egyéb dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, tartalékok, beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások, belföldi finanszírozás kiadásai, finanszírozási kiadások, működési kiadások és felhalmozási kiadások - a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(3) Az Óvodai és Védőnői Társulás 2024. évre tervezett költségvetési előirányzat kiadási előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(4) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2024. évre tervezett költségvetési előirányzat kiadási előirányzatokat rovat szerinti bontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési engedélyezett létszám keretét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(6) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2024. évi költségvetési engedélyezett létszám keretét a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű juttatásokat a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Óvodai és Védőnői Társulás 2024. évi költségvetése bevételi főösszegének eredeti előirányzatát 101.999.482 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Óvodai és Védőnői Társulás Hivatal 2024. évi költségvetési kiadási főösszegének eredeti előirányzatát 101.999.482 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2024. évi költségvetése bevételi főösszegének eredeti előirányzatát 143.142.842 Ft-ban állapítja meg.
(4) A Lesencetomaji Mesevár Óvoda 2024. évi költségvetési kiadási főösszegének eredeti előirányzatát 143.142.842 Ft-ban állapítja meg.
5. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a támogatási bevételek és kiadások, átadott, átvett pénzeszközök, rovat szerinti kimutatását a 12. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a beruházások és felújítások rovat szerinti kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az adósságot keletkeztető ügylet rovat szerinti kimutatását, valamint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a Gst. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek és adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek szerinti kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programon, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulási előirányzatok kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében az irányító szervi támogatások folyósítását a 21. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a helyi adók rovat szerinti kimutatását a 17. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének előirányzat felhasználási ütemtervét a 18. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésében a bevételek és kiadások tárgyévre és az azt követő három évre szóló rovat szerinti kimutatását (többéves kihatással járó döntések, gördülő előirányzat) a 19. melléklet tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének Működési célú bevételek és kiadások és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege szerinti kimutatást a 20. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az előző évi maradvány eredeti előirányzatát 369.067.672 Ft-ban állapítja meg.
(2) Adósságot keletkeztető ügyletből és kezességvállalásból fennálló kötelezettség az önkormányzatot nem terheli. Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséget nem tervez a 2024. évben.
(3)3 A tartalék összegét 37.781.315 Ft-ban állapítja meg, melyet a 14. melléklet tartalmaz.
3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések
9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2024. évi költségvetésben az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználására.
(2) Amennyiben év közben a gazdálkodási feltételekben olyan kedvezőtlen változások következnek be, melyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester a képviselő testület utólagos jóváhagyása mellett, - teljes önkormányzati körben - a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja.
10. § (1) A béren kívüli juttatás összegét a főállású polgármester esetében nettó 150.944 Ft összegben, a közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban álló alkalmazottak részére nettó 8.000 Ft/hó összegben állapítja meg.
(2) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén, a béren kívüli juttatás a munkaidő arányának megfelelően csökken.
(3) A képviselő-testület a születési támogatás összegét 50.000 Ft-ban, a temetési támogatás összegét 50.000 Ft-ban állapítja meg.
11. § Balatonederics Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára az összes alszámlájával együtt az OTP Bank Tapolcai Fiókjánál vezeti.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 1. § (1) bekezdése a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. § (2) bekezdése a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (3) bekezdése a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.